2017年2季度-项目部经济活动分析.doc

中铁七局武汉公司雄楚大道跨铁项目部经济活动分析报告 16- 雄楚大道跨铁项目部经济活动分析 2017年6月项目经济活动分析报告 一、基本情况 本项目以中铁七局集团有限公司资质中标，项目部名称为雄楚大街改造工程跨铁项目部，承建单位为武武汉铁路局、建设单位为武汉光谷建设投资有限公司，设计单位为中铁武汉勘察设计研究院有限公司,监理单位为武汉铁道工程建设监理有限责任公司，该工程新雄楚和老雄楚总造价为11567.5059万元 ，其中新雄楚造价为10846.8108万元，老雄楚造价为720.6951万元。 （一）建管单位概况 1.业主情况。业主企业性质属于有限公司，业主信誉度良好。 2.建设项目及建设资金来源分析。雄楚大街改造工程跨铁工程既有转体又有钢箱梁顶推工程，属于跨铁工程中的重点工程，建设资金属于地方政府投资。 （二）签约合同概况 1.本工程新雄楚和老雄楚预计总收入（含税）11567.5059万元 ，合同内新雄楚和老雄楚价值11567.5059万元，其中新雄楚造价为（含税）10846.8108万元，老雄楚造价为（含税）720.6951万元。变更收入0万元，索赔收入0万元，奖罚收入0万元，材料调差0万元。 2.合同工期：老雄楚项目已完工，新雄楚合同工期450日历天，计划2016年10月30日开工、2018年1月23日竣工；实际于2016年11月30日正式开工，预计2017年12月30日竣工，实际工期将达13个月。 3.本工程按合同约定工期如期完工，没有工程预付款情况、施工队的履约保证金按合同约定扣除，作业质量保证金在本合同工程保修期满后，业主返还甲方质保金时视其工程质量情况支付乙方（不计取利息）。文明工地宣传费由经理部统一使用，不再返还。安全风险金待工程竣工后视其安全情况予以返还，不计利息等。 （三）项目部红线成本签订情况及主要内容 项目部红线成本已经签订，新老雄楚预测成本为9784.8931万元，目标利润率为15.42%。 （四）项目合同管理情况 项目合同管理严格按照公司的要求执行，合同的签订严格按照2.0信息平台的评审流程执行后才签订。本项目共签订劳务分包合同三份，执行过程中严格按照双方签订的合同履约执行。 （五）项目部机构设置及人员情况 项目部机构设置主要为工程部、工经部、物资设备部、财务部、安质部，目前项目部人员配备情况为项目经理1名、项目总工1名、财务部2名、工经部2名、物资设备部3名、安质部2名、工程部2名。 （六）管段工程概况 1.工程主体情况 本工程为XCSG-1标段为“光投段”第2段（K10+721～K14+460）中的跨铁部分。该工程所处铁路路基形式为路堑，现状共有南环上下行正线2股道、专用线1股道及站线3股道共6股道。现状高新大道（即雄楚大道延长线）采用（16+50+16）m梁式桥上跨南环铁路，桥面宽40米。受光谷站建设的影响，该段城际铁路尚未通车。城际铁路施工完成后，该处铁路线路改造为5股正线，对既有立交桥无影响。雄楚大街改造工程实施后既有上跨桥作为地面辅道的组成部分，高架层需另建桥梁跨既有桥及南环、武石城际铁路。地铁2号线南延长线在佳园路～光谷火车站区间内与本工程交叉，交叉处本工程道路里程为K12+450，该段地铁线路与南环铁路并行，在既有立交桥台后穿越高新大道。 跨铁路桥梁设计为（28+68.5+63.5）m钢箱梁结构，主桥为等宽变高度连续钢箱梁结构体系，采用转体施工。本桥主体结构钢箱梁标准段顶面宽度29.2m，底面宽度21.1m，等高段截面高度2.1m，变高段截面高度2.1m～4.0m。 主要工作量及完成情况（详见表5） 实物完成量：老雄楚跨铁路线桥梁6#墩，土石方工程、桩基工程、承台墩身工程于2015年4季度全部完成。新雄楚，主桥钻孔桩完成1442米，还建桥围护钻孔桩完成555米，人工挖孔防护桩完成1215.12米，土石方工程：其中泥浆外运12656立方米，土方外运完成7809.54立方米、借土回填完成19384.07立方米 ，承台完成40.6立方，临水临电全部完成，电力及通讯迁改全部完成，拆迁及征地已完成。 本工程新雄楚和老雄楚预计总收入（不含税）10488.2983万元，其中新雄楚和老雄楚合同内价值（不含税）10488.2983万元，新雄楚预计合同总收入为（不含税）10627.9048万元，其中新雄楚合同内价值（不含税）10627.9048万元，变更收入0万元，索赔收入0万元，奖罚收入0万元，材料调差0万元。2017年2季度新雄楚验工计价（不含税）2522.0364万元，其中合同内计价（不含税）2522.0364万元，合同外计价0万元；2017年累验工计价（不含税）6133.9038万元，其中合同内计价（不含税）6133.9038万元，合同外计价0万元；截止2017年2季度末新雄楚和老雄楚开累已计价