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分公司质量管理检查表 项目名称： 所属分公司： 检查人： 时间: 检 查 项 序 号 检查内容 责任 岗位 评 分 符 合 要 求 存 在 问 题 不 符 合 项 没 有 发 生 质 量 管 理 1 组织对所属工程的工程质量和体系运行情况的日 常检查，负责督促项目对各级质量检查问题的整 改，并负责对整改情况进行跟踪检查。 （每月检查 情况，每年对所有在施项目的基础、主体、装饰 阶段工程覆盖至少一次。）（5分） 分管经理 2 按照要求配置分公司及项目部质量管理岗位。 （主 管质量的副职，科室专职质量检查员，项目部质 量员配置情况，质量员职业化实施） （5分） 分公司经理 分管经理 3 收集和宣传贯彻有关质量管理法律、法规、标准、 规范及其他要求文件。 （5分） 分管经理 内业管理员 4 及时将上级的文件精神传达到下属项目，监督公 司各项质量管理制度的落实情况。 （包括建筑工程 施工质量评价标准、关于确保施工中钢筋调直、 直螺纹连接的要求等文件） （5分） 分管经理 内业管理员 5 各岗位质量职责是否明确，制定分公司质量管理 方面的规章制度，并组织落实。 （5分） 分管经理 6 组织开展有关质量方面的培训、 教育等各项活动。 （5分） 分管经理 内业管理员 7 制定分公司质量工作计划及目标分解，与项目部 签订的责任状中明确质量目标，并组织落实。 （5分） 分管经理 8 合冋质量目标或公司确定质量目标为创优项目， 是否按照策划内容完成分阶段创优目标。分公司 对创优项目的服务情况。（5分） 分管经理 内业管理员 9 按照《施工组织设计及专项施工方案管理办法》 规定，对施工质量计划部分进行审核或审批，掌握 该项目质量控制点，并对其实施情况进行跟踪检 查。（5分） 分管经理 内业管理员 10 监督项目部实施样板制、挂牌制、三检制、质量 检查评定制度、质量奖罚制度、质量例会等各项 制度。（5分） 分管经理 11 对地基与基础、主体结构和重要设备安装分部及 单位工程资料的检查，对分部工程验收情况进行 统计。（5分） 分管经理  12 对单位工程竣工备案、消防、节能等专项验收情 况进行统计、分析。（5分） 分管经理 13 分公司负责按照工程合冋竣工保修服务要求进行 工程维修管理。（5分） 分管经理 内业管理员 14 组织对一般不合格品的处置结果进行验证。 （5分） 分管经理 内业管理员 15 参加工程质里事故报告、调查、分析、处理，并 监督项目部按照确定的技术方案实施整改。 （5分） 分管经理 内业管理员 16 指疋专人负责收集与质里有关的数据和信息。母 月汇总上报，分公司根据数据和信息分析结果， 及时制定相应的纠正或预防措施，并对所采取的 纠正预防措施有效性进行评价。 （5分） 内业管理员 17 每月对所查项目情况进行汇总分析，评价项目运 行管理状态，并对检查情况进行通报。 （5分） 分管经理 内业管理员 18 分公司是否编制消除质量通病措施，并对消除情 况进行统计，消除率是否下降。 （5分） 内业管理员 19 分公司及所属项目经理部是否按时反馈公司提出 的各项质量管理问题。（5分） 分管经理 内业管理员 20 对质量记录进行有效管理。 （5分） 分管经理 内业管理员 21 信息化输入及运行情况。（5分） 内业管理员 评分 情况 说明 总分