CYX-QEHP-16 外包过程控制程序B0.docVIP

文件编号 CYX-QEHP-17 页 次 PAGE 1/8 外包过程控制程序 版 / 次 B/0 二 阶 文 件 外包过程控制程序 文件编号: CYX-QEHP-16 版 次: B/0 页 数: 共8页 制订部门: 品保中心 制 订 人: 邹晓芳 制订日期: 2013-10-25 核准/日期 审核/日期 文件发行章 文件修改记录 序号 修改版次 修改页数 修改内容描述 修改人 核准人 生效日期 1 B/0 ALL 依ISO9001：2008、QC080000：2012标准，将体系文件进行整合 邹晓芳 胡斌辉 2013- 1、目的： 为确保公司所有外包加工生产交期及品质，特制定本程序。 2、范围： 适用公司所有外包加工生产过程（包括电镀、半成品、成品等）。 3、定义： AVL（Approved Vender List）:合格供应商名册。 4、职责： 4.1生管课： 4. 4.1. 4.2品管部：负责外包品质量/HSF确认及监控，必要时提供相关检验规范，并就质量/HSF的相关事宜与供应商进行沟通。 4.3研发部： 4. 4. 4.3.3负责跟进外发产品加工过程中与供应商有关工艺和技术问题的协调处理，解决因工艺技术遇到的加工问题，并及时将相关信息传递与生管 4.4仓储课：负责配合生管课的外包产品的收/发/存货控制和管理。 5、内容及要求： 5.1外发加工产品的确认原则： 5. 5. 5.2外包厂商的管理： 5.2.1生管对外包厂商进行初步筛选，对符合我司条件的外发商发出《供应商基本资料表》及《供应商稽核表》 5.2.2由生管主导召集品管、研发等部门对外包商进行实地考评，按《供应商稽核表》进行综合评定合格与否。确定为不合格的外包 5. 5.2.4品管、研发等单位确认样品合格后，由外包生管人员建立《合格供应商名册》送总经理核准，同时外包生管人员应与外包商签订采购合同、品质协议、环保 5.2.5每月由生管课组织相关部门（品管、研发等）对外包商供货的质量 序号 考核项目 所占比重 负责考核的部门 1 品质/HSF 50% 品管部 2 交期 20% 生管课 3 成本 20% 生管课 4 服务 10% 生管课、研发部、品管部 考评标准及细节详见《供应商管理程序》5.12项 5.2.6针对外包厂商凡考核不合格，外包生管人员要求外包厂商限期改善，改善效果不明显或多次发生品质异常及延误交期，由品管部 5.2.7 品管部在每年底编制《供应商年度稽核计划表》,对外包商进行年度实地稽核（月度考核连续12个月评定为A级供应商的除外）， 5.2.8 对稽核发现的问题点，以《供应商稽核缺失改善报告》形式要求外包商改善，其回复改善效果的确认由品管部根据外包商提供的书面资料或证明材料做出判定结案。对策效果不佳的，要求其在延长期内予以改善；如仍然达不到要求的， 5.2. 5.2 a.经确定不会再交易的外包商（一年以上未交易之外包商）； b.外包商实地稽核评分为D级,或评分为C级且三个月无改善效果； c.品质及配合度较差（平时月考核在C、D级）三个月未改善的外包商。 5.2.9.2外包商在一年以上未交易被取消资格，不需要书面通知外包商，如因品质，配合度较差， 5.3外包作业控制 5.3.1 按照5.1外发加工产品外发确认原则，当产品需要外包作业时，由 5. 5.3.3在启动外包 5.3.4外包生管人员依据《外发加工单》开立《领料单》，经权责主管签核后以电话通知外包商进行领料，并由外包生管人员填写《文件资料申请表》 5.3. 5.3.6外包厂商在外包作业过程中，若发生产品品质、作业标准以及相关检测设备等异常时，外包商应通过外包生管人员协调厂内研发、品管等单位协调解决，必要时派研发部人员至外包厂商现场提供技术支援，确保外包回厂之产 5.3.7若我司设计/过程变更或者订单信息变更涉及已外包产品，外包生管人员必须通知外包厂商， 5.3.8教育训练：应外包商之要求，由外包生管人员协调研发，品管等单位，对外包商进行必要的技术、 5.3 5.4外包品回厂控制 5.4.1当外包商完成加工送货回厂后交品管部IQC进行检验，IQC人员按《进料检验管理办法》对外包回厂物料进行检验，若外观、功能、包装、HSF等合格，盖“PASS”印章办理入库作业，仓库人员在对外包加工产品入库之前需对产品数量进行清点， 5.4.2若检验过程中发现不良