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20**年度审核方案
编号：HY-JL-ZH-41/0
一、质量体系审核
1.审核目的：
对质量体系进行系统、独立的检查和评价，以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排的要求；以及对供应商产品的过程进行审核，使过程达到受控和有能力，以保证对顾客所有要求的符合程度。
2.审核的依据：
2.1IATF16949标准、质量手册、程序文件、指导文件。
2.2识别过程清单、过程关系、过程模式图。
2.3与产品有关的法律法规清单
2.4顾客（特殊）要求清单
3. 审核范围：
3.1IATF16949认证范围涉及的所有部门和全部过程。
3.2公司识别的COP过程、MP过程、SP过程、外包过程
4.审核方式及说明
4.1采用IATF要求的过程审核方法，并结合听、查、看的方式进行现场审核。
4.2任何外包过程、方针目标、职责权限、内部沟通、人力资源管理、基础设施、工作环境、外文件与记录控制、持续改进都会在相关部门进行审核。
4.3生产现场均会涉及到不合格控制，标识和可追溯性控制审核。
4.4重点关注风险、内部绩效、顾客满意度、顾客抱怨、关键过程、重要过程。
5.审核频次：每年进行一次。当发生过程更改，内部/外部出现不符合，顾客投诉时增加审核。
审核安排6.
时间 部门
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
C1
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C2
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C3
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C4
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C5
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S1
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S2
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S3
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S6
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S7
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S8
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S9
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S10
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M1
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M2
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M3
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M4
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M5
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M6
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M7
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二、产品质量审核
1．审核目的：
通过对抽取的少量产品和/或零件以顾客的角度全面地进行产品符合性检验来对质量保证的有
效性进行评定，并按照设定的检验流程对准备交付发运给顾客的产品进行检验，以确认是否符合、技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其他额定的“质量特性”的要求，并通过其来反映产品质量趋势及重点缺陷和发现体系缺陷，以便采取进一步的审核和措施。
2．审核依据：
2.1公司质量管理体系质量手册、程序文件、产品审核之相关产品审核指导书；
2.2IATF16949:2016质量管理体系；
2.3顾客特定要求（无）。
3.审核范围：本公司所生产的所有汽车产品。
4.重点关注：客户退货、客户反馈、本年度产品出现的质量问题及顾客特殊要求（抽样）。
5.审核频次：每年进行一次。当发生过程更改，内部/外部出现不符合，顾客投诉时增加审核。
6.审核安排
时间 产品别
1月
2月 3月 4月
5月
6月
7月
8月
9月
10 11月 12 月月
2408011AG14制动鼓
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轮毂1028E2A
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制动鼓1022E4F2C
●
2408011-M15-02制动鼓
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轮毂130C
●
制动鼓1028E2A
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三、过程质量审核
1.目的：
对产品/产品组及其过程的
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