XX酒业生产物料管理办法.docVIP

PAGE PAGE 1 管理部门：生产管理部 编号： XX酒业 生产物料管理办法 编制：生产管理部 版本/修改码：A/0 审核： 颁布日期：2018-12-05 批准： 发放范围：生产管理部、技术部、物流采购部、各酿造车间 第一章 总则 第一条 为了规范生产物料的管理，确保用于生产的物料质量合格，供应准时，使用规范、精准，保证生产原酒质量、产量符合公司要求，同时提高生产现场物料的使用管理，特制定本规定。 第二条 本规定适用于XX酒业公司生产物料的管理。 第三条 生产物料主要指用于酿造生产所需要的红粮、曲药、谷壳、酒糟等生产原辅料。 第二章 细则 第四条 管理职责 （一）生产管理部 1、统筹负责生产物料的管理，对生产所需要的物料拟定和修订需求计划和配送计划。 2、负责茅台厂区生产物料的出入库管理。 3、负责生产物料的使用监督。 4、负责茅台厂区生产物料的过磅管理。 5、负责生产物料厂内部的磨粮、磨曲管理。 （二）技术部 1、负责生产物料的全程质量管理。 2、负责生产物料的验收、检测管理。 3、负责国宝厂区生产物料的过磅管理。 4、负责生产物料厂内部的磨粮、磨曲质量监测。 5、负责生产物料的标准制定和修订。 （三）物流采购部 1、负责生产物料的采购管理。 2、负责生产物料的运输监督管理。 （四）酿造车间 1、负责生产物料的申购工作。 2、负责指导班组生产物料的使用工作。 3、负责车间生产物料使用的统计工作。 4、负责车间现场物料的使用管理。 5、负责物料的质量监督和反馈。 第五条 管理要求? 物料使用计划管理 1、年度生产物料计划：每年度生产投产前20天以内，生产管理部根据公司年度生产目标制定年度高粱、小麦、曲药、谷壳、稻草等的需求计划并纳入年度生产方案。 2、轮次物料需求计划：每个轮次结束前一周内，生产管理部根据年度物料计划结合各车间实际情况制定轮次曲药、谷壳需求计划报批后发相关部门。 3、物料计划的调整：根据公司目标或各车间生产实际情况进行调整。 物料出入库管理 1、生产管理部负责生产物料出入库的管理，并建立《生产物料管理台账》。 2、所有生产物料入库时均需要经生产管理部办理入库手续（数量核对及库址指定和签字确认），含谷壳等在生产现场入库的物料。 3、所有生产物料出库时均需要经生产管理部办理出库手续（数量核对及配送位置和签字确认），含谷壳等在生产现场入库的物料。 4、各使用单位在接收生产物料时必须进行签收（红粮、曲药由班长签收，谷壳由车间行政主管签收），同时各酿造车间建立车间《生产物料使用管理台账》。 物料质量管理 1、凡是入库的物料，经技术部检测质量合格，并出具书面检查报告单后办理入库手续（对谷壳等只需要感官检测的，经检测员现场检测合格后办理入库手续）。 2、在生产使用中发现质量不合格的，使用方需立即进行反馈，经技术部和生产管理部现场查看确实不合格的，则由技术部通知物料采购部进行退货处理。 3、在内部的红粮破碎和曲药粉碎导致物料质量不符合生产使用需求的，使用方需立即进行反馈，经技术部和生产管理部现场查看确实不合格的，由生产管理部通知加工部门运回进行返工处理。 4、使用方在发现物料质量不合格但仍然坚持使用的，一经发现由生产管理部进行处理。 （四）物料（谷壳）申购管理 1、生产物料需进行申购的只有谷壳且由车间申购，其它生产物料若需申购则由生产管理部统一制定计划报批后由物流采购部进行采购。 2、车间申购谷壳以实际需求时间进行申购，但各轮次申购量不得超过轮次计划的总量。 3、车间申购经生产管理部批准后由物流采购部采购回货，谷壳进厂即为入库，入库时通知生产管理部、技术部进行检验，检验合格后现场办理入库手续（国宝厂区由国宝酿造车间代为办理）后由国宝酿造车间行政主管进行发放。 （五）物料使用及统计管理 1、各酿造车间应严格按照生产管理部下达的使用计划和工艺标准要求使用生产物料。 2、各车间工艺主管对班组的物料使用情况要每天进行问询并对使用方法进行指导，车间行政主管每天对班组使用的物料数量进行统计并填报。 3、各酿造车间于每周五针对本周生产物料的使用情况与生产管理部进行核对。 4、各车间行政主管每个轮次结束5天内需对班组使用的生产物料进行统计并与生产管理部统计管理员进行核对。 5、各车间行政主管生产季结束7天内需对班组全年使用的生产物料进行统计并与生产管理部统计管理员进行核对（红粮的使用数量需在糙沙结束7天内，曲药的使用需在六轮次结束7天内，谷壳的使用需在七次酒结束7天内完成数据统计和核对工作），核对后的生产物料数据作为班组年终绩效核算的数据。 （六）生产现场物料管理 1、红粮的现场管理 （1）运至班组的红粮必须堆放在润粮区且整齐码放，每天堆放的红粮数量不得超过班组生产的需求量。 （2）未经润粮的红粮禁止被水浸泡，凡是可