复核审核管理制度.docVIP

山东腾工轴承有限公司 腾轴（2017）第0722号文 公司销售部、采购部、财务部复核、审核管理制度 销售部、采购部、财务部： 为规范公司销售部、采购部、财务部复核、审核工作流程，避免给公司造成经济损失，杜绝工作过程中出现不必要的错误，特制定本制度。规定如下： 销售部： 责任人接到订单时必须确认订单上产品的型号、数量、单价、技术要求、包装方式、运输方式、付款方式交期等必要环节。 责任人填写销售订单时，必须要有复核人复核签字，最后交副总审核签字盖章。 签订销售合同时，必须再次确认产品的型号、数量、单价、技术要求、包装方式、运输方式、付款方式交期等。 发货时需要当面清点产品数量，核对货物型号及客户信息。 采购部： 1、接到采购申请后，要积极复核、审核产品的型号、数量、单价、技术要求、运输方式、付款方式交期等必要环节。 2、和客户交接产品时，要当面点清货物的数量，核对货物型号，并检验质量。 3、签订采购合同时，必须要再次确认产品价格，数量，总金额，最后交王总签字盖章。 财务部： 入账前在核对销售清单和货物出库单时，财务人员必须做到认真仔细严谨复核。 入账时应认真核对产品型号、数量、单价以及总金额。 入账后应对所有单据做好保留整理存档。 说明： 1、凡是未按照公司规定认真执行造成单价打错，算错给公司造成严重经济损失的，公司将追究销售部、采购部、财务部的责任，除由出错部门或者个人补齐公司经济损失外，并且对其进行罚款1000元。 2、凡是未经领导批准擅自改变产品价格的部门和个人，除补齐公司经济损失外另扣除三个月工资，情节严重者将追究其法律责任。 山东藤工轴承有限公司 综合部 2017年07月22日