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PAGE （管理流程图）流程图(第三部分) 柳州市局（公司）合同签订监管流程图 市公司 营销中心 市局内管办 区局 公司领导审批 公司领导审批 主管领导审批 主管领导审批 主管领导审批 主管领导审批 厂家到货每月合同分解调整、变更半年采购计划（预案）营销中心领导审批 厂家到货 每月合同分解 调整、变更 半年采购计划（预案） 营销中心领导审批 核查并填写 核查并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查 下达购进计划 下达购进计划 柳州市局（公司）扫码入库、到货确认、合同付款监管流程图 厂家 营销中心 物流中心 财务科 内管办 区局 货源 货源 在分销系统录入卷烟品种数量 在分销系统录入卷烟品种数量 合同准运证收货单整理归档 合同准运证收货单整理归档 卷烟扫码 卷烟扫码 卷烟入库 卷烟入库 入库单整理归档 入库单整理归档 （异常） 异常 整理装订凭证 整理装订凭证 （不同意购进） 审核备案 审核备案 每月检查付款凭证，收款单位是否与协议单位相符，填写 每月检查付款凭证，收款单位是否与协议单位相符，填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查 审核 审核 同 意 购 进 柳州市局（公司）卷烟货源分配监管流程图 营销中心 内管办 配送中心 系统上锁定，进行电话访销 系统上锁定，进行电话访销 审核《卷烟周转数调整审批表》 审核《卷烟周转数调整审批表》 盘存表 盘存表 柳州市局（公司）卷