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质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表 (适合各部门)
受审核部门: 编制人 / 日期: 批准人 / 日期:
审核准则: ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员:
一体化管理体系要求 检查方法
是否 参考 检 查
一体化 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 检查内容 文件 现场
适用 文件 提问 结果记录
条款 条款 条款 条款 查阅 检查
◆组织是否有文件 ◆与管理体系相关的文件有多少 ? √
的管理体系 ? 相关 ◆与受审核部门相关的文件是多少 ? √
文件是否齐全 ? 文 ◆组织结构图、管理方针、三同时报 √
件是书面形式还是 告等是否存完好 ?
电子形式 ? ◆电子形式文件的使用是否有效 ? √
4.2.1
◆管理体系文件是
总则 4.4.4
4.2.1 否覆盖了标准的适 ◆ 管 理 体 系 文 件 的 内 容 是 否 满 足
环境管理 4.4.4 文件 √
总则 用要素 ( 或过程 ) 并 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要
体系文件
符合其要求 ? 要素 求?
( 或过程 ) 之间相互 ◆一体化管理体系要素 ( 过程 ) 间的逻
√
作用关系是否给予 辑关系、文件的接口是否清楚 ?
确定及描述 ?
◆查询相关文件的
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