2设施和工作环境控制程序.doc

版本:01 版本:01 页次: PAGE 2/ NUMPAGES 3 CHAMP’S WAY(WUXI)TECHNOLOGY CO.,LTD 设施和工作环境控制程序 文件编号：PF-AD0503002 版本:01 版本:01 页次: PAGE 1/ NUMPAGES 2 CHAMP’S WAY(WUXI)TECHNOLOGY CO.,LTD 设施和工作环境控制程序 文件编号：PF-AD0503002 1. 目的 确定、提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，确定和管理为实现 产品符合性所需的工作环境。 范围 适用于为实现产品符合性所需的基础设施和工作环境。 3. 职责 3.1 生产部负责对实现相应产品符合性所需的设施进行控制。 3.2 行政部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。 4. 　程序 4.1 设施的确定 公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所 等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服 务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。 4.2 设施的提供 各部门根据工作的要求，对于须增添低值易耗的工、卡、量具或设备维修 用零配件时，填写《工作联系单》，注明品名、规格型号、数量，必要时写明技术参数、用途、指定厂家等，经部门主管批准后送行政部，经决裁者批准后组织采购。 4.3 设施的验收 4.3.1低值易耗的工、卡、量具或设备维修用零配件等由使用部门自行验收；验 收不合格时，则通知采购部门，由采购部门与供方协商解决。 4.3.2 新增加设备或其它固定资产由项目负责人或使用部门按《计量、仪器验收 表》要求进行验收。验收不合格时，则通知采购部门，由采购部门与供方协商解决。 4.3.3 办公用品由使用部门自行验收，若验收不合格，及时通知行政部，由行政部与供方协商解决。 4.3.4 验收合格后，对计量器具，使用部门应填写《工作联系单》报告品管部，由 验收合格设备或其它固定资产，由品管部进行编号，建立《仪器设备一览表》和设施档案，并登记。 4.4 设施的使用、维护和保养 4.4.1 根据生产需要设施管理部门组织编写设施的操作规程，发放给使用部门。 制作： 审核： 批准 对于关键过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应由部门技术负 责人培训、考核合格后，持证上岗。 4.4. 报品管部检修。检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应有使用 部门负责人签字验收方可使用。仪器、设备管理员应将检修情况记录在相应的《仪器设备一览表》上。 4.4.5 现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。 4.5 设施的报废 4.5.1对无法修复或无使用价值的设施，由设备科长填写《计量、仪器报废单》，经主管批准后报废，并注明情况。 4.5.2对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写《计量、仪器报废单》报主管批准，即可报废。 4.5.3 对计量器具，由品管部开出《计量器具不合格报废通知单》，送给使用部 门并通知使用者。 4.5.4 报废的设施应挂黑色报废牌。 4.6 工作环境 行政部要确认和管理为实现产品符合性所需的工作环境。包括： a.配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿； b.配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全； c.生产部对车间设施实行定置管理，要考虑人体工学的要求，努力提高工 作效率； d.确保员工生产符合劳动法规的要求。 5. 记录 5.1 《工作联系单》 5.2 《计量、仪器验收单》 5.3 《计量、仪器一览表》 5.4 《设施日常保养项目表》 5.5 《设备故障报告兼维修记录书》 5.6 《计量、仪器报废单》 5.7 《计量器具不合格报废通知单》 相关文件 《测量和监控装置的控制程序》