2K07外审通报及改善通知.docVIP

部门 稽核部 文件号 AUDOF2K027 日期 00-07-31 共 SECTIONPAGES 1 页 第 PAGE 1 页 MEMO 编写： 日期 2审核 日期 TO：ISO各部门 DATE：2000/07/31 FROM：稽核部 RE：关于CQC/DNV复审结果通报及改善通知 各部门主管： 厦门CQC/广州DNV于7月27~28日来我司进行2人/天的定期稽核，结果发现3个一般不符合项和1个观察项，详细如下，敬请周知： 3个一般不符合项： ?.B*LC-103-BK-1、B*LC-103-WE、B*LC-103-BK等规格之电话线为常用材料，但至今没有相应的检验技术标准或作业规程。（责任部门：IQC） ?.部分外校计量仪器如LCR等，没有对其接收精度要求作出规定。在IE部仓库有三台仪器5121004# 、5121003# 及5121001#超过有效期，须暂停使用，但无相应标识。（责任部门：工程部） ?.三厂的工序高压测试为特殊工序,现在岗四人,但其中一人(员工编号为3002#)没有按规定持证上岗。（责任部门：MF-3） 1个观察项： ?.“收录音机”的最近生产日期之后至今没有再生产过。（CQC意见：若