013采購管理程序.docVIP

天天文档在线 联系qq：744421982 采购管理程序 1.目的 建立采购作业的管理、控制程序，确保采购作业及采购产品符合要求。 2.范围 所有的生产原、辅料物品的采购作业及产品的委外加工等采购作业均适用。 3.定义（无） 4.职责 详见采购权责一览表。 5.流程图 合格 合格 不合格 需求分析 采购作业 入库、使用 退 货 验 收 6.内容及要求 6.1需求确定 ①采购员根据生产计划或生产（开发）任务单、物料单耗表等计算物料总需求与交货日期，交仓管调查库存； ②采购员根据仓管调查出的库存计算出各种材料的实际需求； ③采购员根据材料最小起订量、包装、补货难易度等对材料需求进行调整； ④采购员将完成的“采购单”或采购合同呈送审核、批准后复印两份，一份供财务部进行采购审核用，一份供贸易部（采购）作为采购依据。 6.2采购作业 ①贸易部应及时将取得批准的采购单或采购合同以传真或其他途径传达供应商了解并取得供应商的承诺； ②在供货过程中，采购员应保持供应商的有效沟通，力求确保货品按质、按量、如期到达； ③当供货可能出现不正常状况时，贸易部应在第一时间知会工程部，以便作出调整； ④采购员在到货前应填写“材料入库单”通知仓库收货、品管进行验收作业。 6.5模具、工装采购 6.5.1需求确定 ①技研部在新产品获得客户认可后，应出具生产所需的模具的图纸； ②如需制作工装应与车间商讨工装制作事宜； ③技研部根据生产需要应制订模具、工装加工计划，并附需购买的物品清单，报总经理批准后实施。 6.5.2采购作业 ①技研部根据模具、工装加工计划，按《供应商管理程序》进行操作； ②采购合同经总经理或其授权人批准后方可执行； ③采购合同签订后，技研部应跟踪保证合同内容的履行。 6.6设备采购 6.6.1需求确定 ①当由于生产加工工艺、品质检测、技术研究等原因需要购入设备时，各需求部门应对需求进行分析并填写采购单； ②采购单经总经理批准后应复印两份，一份供财务部审核用，一份供贸易部作为采购依据。 6.6.2采购作业 ①贸易部接到采购任务后应按《供应商管理程序》进行操作，并和需求部门经常沟通； ②采购合同经总经理或其授权人批准后方可执行； ③采购合同签订后，贸易部应跟踪保证合同内容的履行。 6.7零星采购 6.7.1需求部门以采购单提出需求，取得总经理或其授权人批准； 6.7.2办公类之零星采购由总务部执行，设备配件类的零星采购由设备部执行； 6.7.3采购经办人员对请购内容不明，或一时采购不到所需的物品时，应同需求部门及时沟通协调。 6.8采购产品的验证 6.8.1生产原、辅料由品管部负责做进料检验； 6.8.2生产设备、模具、工装由技研部负责组织试机验收； 6.8.3零星采购由使用部门负责验收； 6.8.4对不符合要求、验收不合格的物料，采购经办人员应负责通知供应商进行处理。 7.相关文件 7.1供应商管理程序。 8.应用表单 8.1采购单。