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附表一 煤矿安全管理风险评估表
项目 标准 得
项目 基本要求 评分方法 扣分情况
内容 分值 分
一 、 1. 设置安全管理机构，负责安全监督检查 1
机构 查资料。有 1 项达不到要求，该小项
机
2. 设置专职部门或明确专门机构负责煤炭生产过程各环节的安全
设置 不得分
构 2
管理工作
设
1. 按规定配备安全矿长和安全技术负责人 1
置
与 2. 配备专门人员负责相关专业的安全管理工作， 人员数量符合定员 查资料。每少 1 人，该小项不得分
2
标准，并能满足日常安全监管工作的需要
人
人员
员
配备
配
备 3. 有关安全生产管理人员任职资格应符合 AQ 1070 规定 2 查资料。 1 人次不满足要求不得分
（8
分 ）
二 、 1. 建立健全以下基本制度：⑴安全生产责任制度；⑵安全办公会议
安 制度；⑶安全目标管理制度；⑷安全投入保障制度；⑸安全质量标
全 准化管理制度；⑹安全生产教育与培训制度；⑺安全隐患排查与整
规 改制度；⑻安全监督检查制度；⑼安全技术措施审批制度；⑽矿用 5
基本 查资料。每缺 1 项制度扣 1 分，制度
章 设备器材使用管理制度；⑾矿井主要灾害预防制度；⑿事故应急救
制度 不完善一处扣 0.5 分。
制 援制度； ⒀安全奖惩制度； ⒁入井人员管理制度； ⒂安全举报制度；
度 ⒃安全操作管理制度；⒄煤矿认为需要制定的其他制度
︵ 2. 建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、
3
12 岗位人员安全生产责任制，建立职能部门业务保安责任制
项目 标准 得
项目 基本要求 评分方法 扣分情况
内容 分值 分
分 3. 井下作业有矿领导带班制度，井下
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