监视和测量控制程序PDF打印版.pdfVIP

学 海 无 涯 CYJ/CX16－2004 监视和测量控制程序 修订状态：0 监视和测量控制程序 1 目的 对质量、环境、职业健康安全管理体系中具有重要影响的运行与活动的关键特性 进行监视和测量，用以确定和评价所策划的目标、指标的实现程度及适用法规的遵循 情况，实现持续改进。 2 适用范围 适用于公司范围内所有与质量、环境、职业健康安全管理体系运行活动有关的各 个过程。 3 术语 3.1 监测：对质量、环境、职业健康安全产生影响或具有影响的关键特性进行定量 分析的过程。 3.2 监控：对质量、环境、职业健康安全产生影响或具有影响的关键特性进行定性 分析的过程。 3.3 监督：对运行控制情况进行检查和督促的过程。 4 职责 4.1 公司安全科 4.1.1 负责本程序的编制、修改、监督实施和归口管理； 4.1.2 组织对职业健康安全管理绩效情况进行监视和测量，并对整体结果在年终进 行汇总、分析、评价。 4.2 工程项目党支部 组织对环境绩效进行监测，并对整体结果在年终进行汇总、分析、评价。 4.3 质监科 1 学 海 无 涯 组织对质量管理的综合绩效进行监测、监控、监督，并对其结果进行汇总及评价。 4.4 体系管理办公室 负责质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的有效运行，并按《内 部审核控制程序》组织每年度的内部体系审核，提出持续改进的措施及建议,提交管 理评审。 4.5 工会 负责对公司员工劳动保护情况（职业病防治工作及女职工、未成年工的使用 等）进行监督检查，提出改进措施及建议。 4.6 各科室/分公司/项目部 实施本单位、本项目质量、环境、职业健康安全管理体系过程的监视和测量 活动。 4.7 财务科 负责对工程质量、环境保护、职业健康安全费用的投入、统计，并在年度进行 汇总。 5 工作程序 工作流程 确定监测内容 明确监测方法、周期 实施监测 记录管理 信息交流 数据分析 5.1 监视与测量的内容 各科室/分公司/项目部应对管理体系的各个过程进行监视，对有量化要求时应进 行监测，并保持测量相关的数据。当只能通过定性分析对过程进行监视时，应进行监 控并保持相关记录，用以证实过程能力的符合性。检查内容主要包括： a) 目标、指标的实现程度； 2 学 海 无 涯 b)法律、法规的遵循情况； c)管理方案、施工组织设计、各类方案、体系文件是否有效执行； d)检测设备的校准和维护； e)特种作业人员的持证及年检； f)环境保护、劳动防护用品、职工劳动卫生保护、职业病； g)重要环境因素、重大危险源是否实施有效控制； h 是否从事故、事件、疾病中吸取教训； i)施工管理能力是否满足要求。包括：人、机械设备、物资、方法、工艺及相关 方过程能力的符合性； 5.2 过程的监视与测量的方法、周期 5.2.1 监测方法 5.2.1.1 检查前，应成立检查小组，确定检查人员及其检查内容，明确相应职责。 5.2.1.2 检查的方法按《建筑施工安全检查标准》、国家关于质量、环境保护、职业 健康的标准、规范、规定执行。 5.2.2 监测形式、周期 5.2.2.1 检查分定期、不定期、日常、专项、节前、节后检查等形式，检查重点为施 工现场工程的质量、环境、职业健康、安全现状及存在的隐患等方面，并适当兼顾绩 效的主动监测。 a. 定期检查：项目部每月检查一次，分公司每月检查一次，公司每季度检查一 次； b.不定期检查：各分公司、项目部可根据实际需要、施工工艺、施工特点、季节 性特点，组织不定期检查； c．专项检查：工程项目党支部