采购、验收、退换及质量验证制度.pdfVIP

文件 医疗器械购进程序 文件编号 YK -.CX-001 名称 质 起 审核 审 起草人： 2014-0 2014 起草 管 草 时 人： 核时 部门 许学萍 6-17 -06-23 部 间 杨会 间 批准 批 人： 2014 2014 准日 执行日期 刘利 -06-23 -06-23 版本号: 期 军 2014 颁 发部 质量领导小组 页码：共2 第 1 页 门 a、目的：建立一个医疗器械器械采购的标准操作程序，以保证采购行为 的规范。 b 、范围：适用于医药器械采购的环节与行为。 C、责任：采购员、质管员、采购资金管理员及其部 门负责人对本程序负 责。 d、程序： （一）、采购计划的制定程序 1、业务部 门计划员根据实际库存消耗制定年度、季度或月份进货采购 计划。 2、采购计划提交采购小组（业务部、营销部、质管部、财务部人员组成） 讨论、修改、审定。 3、质量管理机构对计划所列器械合法性及其供货渠道的质量信誉与质 量保证能力进行审核。 4、业务部门负责人审批后交各类别采购人员具体执行。 5、临时调整采购计划、审批程序同 1—4 条。 6、每月召开业务部 门与营销部 门、质管部、中心的联合会议，沟通器械 在销售、使用、储运环节中的信息和存在的问题，以便及时调整购进计划。 （二）、合格供货单位的选择程序 1、业务部门应协助质量管理机构建立、健全和更新“合格供货方”资料档 案。 2、首营企业按有关管理制度办理审批手续。 3、对拟采购的医疗器械，查看其合法的产品注册证，了解供货单位的质 量保证能力和履行合同的能力。 4、对拟采购进口医疗器械，收集国外厂商在我国国家药品监督管理局 已注册的证书，收集进口医疗器械注册证及进口检验报告书复印件加盖供 货单位质管机构的红色印章。 5、根据购货计划表，以“合格供货方”档案中拟出需采购医疗器械的生产 和供货单位。 6、相同品名、规格的产品应择厂、择优、就近进货。 （三）、采购合同的签订程序 1、各类别采购员应严格执行业务经营质量管理制度。 2、标准合同应明确签订以下质量条款：产品应符合质量标准和有关质量要 求；附产品合格证；产品包装符合有关规定和货物运输要求；进口产品应提供符 合规定的证书和文件。 3、与签订质量保证协议的供应商采取传真、 电话等方式订货须建立非标 准合同采购记录，对所订产品的质量有简明约定。 4、要求供货方提供相应的产品质量标准，并明确产品的批号、生产 日期、 有效期、负责期、包装标志、包装要求等合同条款。 5、按《经济合同法》签订一般合同条款。 （四）、首次经营品种的审批程序 1、业务部 门根据用户和患者的需要及生产单位提供的产品资料，提出申 请，填写首次经营品种的审批表。 ①、收集生产企