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采购中心工作总结 采购中心自 2012 年 6 月初成立，岗位设置:主任岗一名（兼职），副 主任岗一名，采购员岗二人，主要责任分工： （1）采购中心主任负责全面工作，制定采购管理办法、部 门职能 职责、岗位职责、请款流程、报销流程、计划审批流程设计各种表格、 表单及组织对供应商进行评审、评估等。 （2）采购中心付主任负责部门日常管理、各项管理制度的落实、市 场调研、供应商的选择、大宗商品的价格比对、合同管理、月计划完成 情况记录及按照企业标准体系的要求，负责本部 门综合管理体系的有 效运行。 （3）采购员岗负责采购计划或申请实施采购、配送工作，对所采 购材料质量、数量核对工作，原则上谁采购谁负责。 具体分工：柴宝贵同志负责请款流程、报销流程及园区物业部材 料采购工作，李艳兵同志负责园区物业部、热力中心劳保、办公用品、 机关办公用品及热力中心材料采购工作。 短短的五个月时间里，我们有欢笑、有泪水、有小小的成功，也有 淡淡的失落。总之，我们觉得所从事的工作是有意义的，有价值的，有 收获的。在工作上我们秉承团结、正直、热情、负责公开透明的态度。 我们树立“努力为公司节约一分钱”的观念，积极落实公司及各事业部 1 编制的各项材料采购、劳保及办公用品采购计划，坚持以质量为前提 条件，“ 同等质量比价格，同等价格比服务，最大限度为公司节约成本” 的原则。在公司领导正确领导和支持下，在公司各事业部同仁的积极 配合下，较圆满的完成了所承担的材料采购及各项采购任务，现将主 要工作总结如下： 一、采购中心成立后，先立规矩，立下规矩确定方圆，首先明确做 什么、怎么做、谁去做、什么时间做，以及监督回馈，具体做法是 订 了《物品采购实施办法》、《采购中心部门职能职责》及人员《岗位职责》， 同时还制定了《材料采购请款流程》，《材料采购报销流程》，《计划审批 流程》，结合实施公司制定的《合同管理办法》，《资金管理制度》，《资产 管理制度》，统一了公司《办公用品月采购计划审批表》，《材料月采购 计划审批表》，《劳保月采购计划审批表》和《急件办公用品申购单》以及 《急件材料申购单》；建立了《供方资质评审表》，《合格采购供应商评估 表》，《合格供方一览表》以及询价比价《价格对比表》做到管理有规范， 工作有标准，操作有程序，采购人员在短期内进入角色，按照公司要 求，对供应商进行甄选，由过去坐等送货与委托采购变为市场选购，货 比三家，同时将采购物品送货至所需部门，在最短时间内实现与材料 需求部门在计划、询价比价、采购、交接验收、财务报账等环节的无缝 对接，降低了费用，保证了供货质量和需求。 二、加强对计划实施控制，首先是与公司本部各相关部 门、各事 2 业部进行沟通，其次是走出去对商品市场及供货商进行摸底调查，中 心成立五个月以来，以多种形式考察市场（如：网络查询、电话联系、实 地考察），在短短不到五个月时间里，先后走访了三家机电商贸公司， 三家阀门生产厂家及供应商，两家钢铁贸易公司，还有三家安全系列 产品供应商，四家仪器仪表供应商。此外，还对大宗消耗材料（如：盐、 碱、药）等化学品生产厂家及供应商进行网络查询、电话联系，对其商 品的价格、质量、供货情况进行摸底，调查范围从本市各专业市场到 外省市专业厂商，通过对供应商的筛选，掌握从计划、选购、材料获取 大量的第一手资料，到目前为止共选择了二十余家资质齐全的供货商， 为我们今后做好采购工作积累了素材。 三、在实际采购过程中，坚持货比三家，比价格、比质量、比服务， 同时做到，能自己采购的不用别人送，减少中间环节，努力为公司减 少材料费用支出，通过五个月的实践已初见成效。 四、6-10 月各项采购计划完成情况： 热力中心检修、低值易耗品、固定资产材料计划采购额 340133.1 元，实际支出 254261.28 元，去除订货原因未完成的项目，实际为热力 节约开支近 85871.82 元。大修材料采购 91478 元。盐、碱、缓释剂、氧 化镁材料采购 151600 元。工作服定做采购 33000 元。劳保＋特殊工种 费用支出 16566.7，计划数没有。办公用品年计划 42000 元，1-6 月支 出 27123 万元，7-10 月支出 81