连锁便利店业务流程.pdf

*** 连锁便利店业务流程 ———————————————————————————————— 目 录 一、 招商组货业务流程 二、 新品进货业务流程 三、 商品补货业务流程 四、 商品调拨业务流程 五、 商品返货业务流程 六、 非购进商品（促销赠品）业务流程 七、 厂商费用收缴、使用业务流程 八、 商品定价、调价业务流程 九、 商品促销业务流程 十、 商品货款结算付款业务流程 十一、顾客商品退换业务流程 十二、商品盘点业务流程 十三、 内部领用业务流程 一、招 商 组 货 业 务 流 程 采购员通过市场调研，结合 经营定位及营销策略，确定经营 采购员与供货厂商联洽、 判，并 商品及选择供货厂商 索取厂商及商品资料，汇集整理签约、 订货、定价情况。按要求填报〈供应商准 采购部经理审核、确认签约、订 入报告〉、〈供应商合约主表〉、〈供应商 货、定价申报情况，业务部审验厂商 签约商品明细表〉 审核通过，上报 审核未通过，退返采 资信及商品销售手续、质检证明 常务副总审批 购员调整、完善 1． 业务流程： 常务副总与厂商复 审批未通过，责承采购部 洽或审批通过 调整厂商或与厂商复洽品种、 订量、定价及合作条件 采购部采购员落 实合同签约 采购部经理针对所签 合同及〈供应商准入报告〉、 〈供应商合约主表〉、〈供应 商签约商品明细表〉内容 采购部经理 审验 复核 采购员将以上三表及合同转入信息部录 签约商品 实施审验复核。若有误，则 无误后，加盖合同章，将合 入，录入完毕后，采购员根据给各 门店订货 退返采购员修正 同及〈供应商准入报告〉、〈供 数量，录入并生成《订货单》一联，并通知厂商 应商合约主表〉、〈供应商签 按单送货 约商品明细表〉及资信材料 供货商到货后由配送中心收货组打印《订货单》一 联，核对厂商供货凭证无误,收货人员与厂商共同交验 商品，填写实收数量后并确认，收货组录入并生成《入 库验收报表》由收货员逐联审核并加盖“货已收讫”章， 2．运作要求： 由收货员将首联《入库验收报表》及供货凭证在收货组 留存。另两联分转采购部和供货商。收货组检验商品 （1） 招商采购必须按经营定位、商品配置及营销策略要 条码，打印店内码，粘贴于商品相应位置上后，进入库 求，选择供货厂商、选定经营商品及洽 定价格、订量和合作 房。 条件，其审核审批程序亦须遵循此要求。 （2） 厂商资信及商品销售手续、质检证明等索证、验证 必须完整、合法、有效，复印加上必须加盖原章。