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有限公司 小额采购管理办法 小额采购管理办法 （试行） 1 总则 为规范公司物资采购流程，降低采购成本，保证采购质量，实现高 品质低价格，并进行价格监督管理，特制定本办法。 2 适用范围 单项合同估算价在 5 万元以下的工程、设备、材料、服务采购，执 行本办法； 5 万元及以上的采购执行公司招标管理制度。 3 职责 3.1 物资部负责按照本办法进行采购； 3.2 企管部按照本办法进行过程监督。 4 采购要求 4.1 采购必须采用向不低于三家比价的方式进行。 4.2 采购前，物资部编制采购比价表，列明采购项目、供应商、数 量、单价、金额以及比价结果，经分管领导或总经理审核批准后方可进 行采购。供应商的报价做为比价表附件一并存档备查。 4.3 对于公司长期、大量使用的常规性物资，半年累计采购额度在 5 万元以上，应采用招标采购方式。经过招标签订的合同，自合同签订 之日起不超过半年的，后续追加采购可以按照合同价格执行。 4.4 应急采购的物资，由计划部门填写应急采购申请，经分管领导 或总经理审核批准后物资部进行采购，特殊情况经公司领导同意后可以 先行采购事后补签。 应急采购金额在 1000 元以下，由分管领导签字批准， 金额 1000 元及以上 50000 元以下由总经理签字批准。 5 监督程序 5.1 物资部每月对采购资料进行整理存档。 5.2 企管部每月不定期抽查物资部采购资料， 对采购情况进行核查。 1 有限公司 小额采购管理办法 核查方法包括但不限于电话落实、现场考察及意向供应商以外的厂家进 行询价对比，并对可能存在问题的采购着重核查。 5.3 对于未经比价的采购，物资部应说明未比价的原因。 6 责任规定 6.1 对于明显偏离市场价的采购，物资部应说明原因。无合理理由 或说明不符合实际的，有关责任人由公司予以处理。 6.2 公司工作人员有徇私舞弊、滥用职权、索贿受贿及泄漏公司机 密等违规行为的，由公司视情节轻重予以处理。 7 附则 本制度自发布之日起实施。 附件：采购比价表 2 有限公司 小额采购管理办法 附件： 采购比价表 采购项目： 年 月 日 报价单位 规格/ 型号 计量单位 数量 单价 总价 工期 / 交货期 付款方式 联系方式 比价结果： 中选单位： 3