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精品文档 进一步加强企业建设 提升企业核心竞争力 2015 年，按照总公司的工作部署及推进“千亿级卓越绩效企业”的战略 目标，在总公司领导的关怀下，在各部门的指导下，在相关单位的支持下，按 照“强基础、保发展、促创新、创一流”的要求，紧抓发展机遇，积极开拓创 新，截至 2015 年 6 月 30 日，********** 已完成合同金额 684.90 万元，完成 全年任务的 55.8% ，取得了较好的预期效果，现将基本情况从四个方面汇报 如下： 一、 2015 上半年生产经营情况分析 （一）上半年指标完成情况 截至 2015 年 6 月 30 日，已签订合同 87 个，完成合同金额 684.90 万元， 占全年任务的 55.80% ，其中到账金额 281.66 万元，占完成合同金额任务的 41.12% 。形象进度 510 万元，完成全年任务的 48.6% 。人均半年产值达到 6.65 万元。详细情况见表 1-1 ********** 各项目部任务完成情况及人均半年产 值表。 表 1-1 ********** 各项目部任务完成情况及人均半年产值表 单位：万元 合计 *** *** *** *** *** *** 合同金额 684.90 275.00 135.00 4.10 41.70 0 ．00 0.00 编制人数 103 27 19 15 7 6 3 人均产值 6.65 10.18 7.12 27.3 5.95 0.00 0.00 可编辑 归档合同 形象收入 分解到账 人均产值 利润 成本 精品文档 2015-6-30 684.90 505.3 281.66 6.65 47.17 234.49 2014-6-30 505.30 575.00 295.00 6.97 180.30 115.00 表 1-2 **********2015 上半年各类指标完成情况表 从上面的一组数据我们可以看出， 合同完成情况还是可以， 已经提前完成 了半年工作任务指标，全年合同任务预计会超额完成。但是，也应该看到，回 款严重滞后， 主要原因有些工程虽然完工， 但由于进度证明没有同步跟上， 导 致回款不顺畅，比如 TD 四期、农行专线就卡在省公司，下半年需要重点抓好 回款工作。受整合后的项目部人员骤增， 开发力度的加大而引起的开发成本增 加，投标保证金和履约保函等其他货币资金占用严重等从要素影响， 经营成本 较去年有较大增加，导致利润下降严重。 （二）全年指标预计完成情况 根据上半年任务完成情况和现有的合同预签订情况， 2015 年，预计能够 超额完成 *** 万元的目标， 超额完成 *** 万元的形象目标， 超额完成 *** 万元的回 款目标， 2015 年应该是一