过程审核检查及记录表_图文.docVIP

内部评审:编号:产品:评审人:外部评审: 编号: 供应商: 日期: No 第四章 评审标准 包装－成品存储－发货 N/A R C CRI 备注 CAR 4.1 装箱 72 使用装箱指导书吗？ 同客户的要求保持一致，进行风险分析 5 4.2 标识 5 5 5 条形码，安全/法规标志，“易碎”标记 73 符合客户的要求？ 74 有防错系统以避免产品混批和错误的标识？ 75 对于批准的让步接受及更改有标识吗？？ 4.3 存储 76 存储区专门标明并合适吗？ 存储条件以及质量，足够的空间，标记，修改等级号，先进先出，存储期限，评审等。 10 5 10 5 77 存储，装卸，称重，计数和装箱设备的维护。 78 外部或备用存储区域的管理？ 明确人员责任，存储条件以及质量，先进先出，评审等。 79 装卸设备和方法保证产品和人员的安全吗？？ 包括备用设备 R: Risk重要性C: Conformity合格程度 (0 = 好; 4 =通过; 7 =不足; 10 =没有 N/A: 不适用 第 11 页 共 14 页 荣光精密部件（惠州）有限公司 No: 问题号 CAR：整改行动要求单编号 11:16 QA-P-102 No 第四章 评审标准 Chap. 4 sub-total carried over: 包装－成品存储－发货 N/A R C CRI 备注 CAR 4.4 发货 10 80 使用发货程序吗？ 发货指导书，货物批次同检验点检单一起发出，相应文件的一致性， Poka-Yokes. 81 责任人员明确吗？ 客户/供应商，应急联系人 5 5 5 5 5 82 确定（准备）发货的区域？ 如果发货区域和进货区域相对邻近，是否有交货/收货混乱进库的风险分析 83 运输系统评审？ 对于每个货运人、货运平台、指导书和点检表，都有一个固定的区域； 84 安全库存的管理？ 风险分析，安全库存计划，客户的批准文件，受控的更改编号？ 85 客户的使用情况得以了解和考虑吗？ 4.5 不合格品的管理 86 使用不合格品管理程序？ 包括物流抱怨的管理 5 第四章总分： R: Risk重要性C: Conformity合格程度 (0 = 好; 4 =通过; 7 =不足; 10 =没有 N/A: 不适用 第 12 页 共 14 页 荣光精密部件（惠州）有限公司 No: 问题号 CAR：整改行动要求单编号 11:16 QA-P-102 No 第五章 评审标准 检验－测试－实验－计量 N/A R C CRI 备注 CAR 5.1 实验室/计量检验和试验 87 具有合格的机构和信息来源吗？ 必要的情况下，寻求外部援助；批准/认可的检验机构，等等； 10 5 5 10 88 有一份校准的测试程序吗？ 该程序存在、合格以及得以应用吗？ 89 时间安排？ 存在、遵守并得以更新 90 结果？ 记录、批准、分发、存档、符合规范，在不合格项被发现的情况下实施整改计划 5.2 可靠性试验 91 具有合格的机构和信息来源吗？ 必要的情况下，寻求外部援助；批准/认可的检验机构，等等； 10 5 5 10 92 有一份校准的测试程序吗？ 该程序存在、合格以及得以应用吗？ 93 时间安排？ 存在、遵守并得以更新 94 结果？ 记录、批准、分发、存档、符合规范，在不合格项被发现的情况下实施整改计划 第五章总分： R: Risk重要性C: Conformity合格程度 (0 = 好; 4 =通过; 7 =不足; 10 =没有 N/A: 不适用 第 13 页 共 14 页 荣光精密部件（惠州）有限公司 No: 问题号 CAR：整改行动要求单编号 11:16 QA-P-102 No 第六章 人员－环境－安全 评审标准 N/A R C CRI 备注 CAR 6.1 人员 95 人员从事相关的工作时，进行了培训和授权了吗？作业指导书和程序得到了 理解并且予以遵守了吗？ 例如：有授权的叉车司机，质量控制人员，安全/法规特性，特殊资源，等 10 96 员工的多技能得到监控和评价了吗？ 例如：交互式培训矩阵 5 6.2 环境与安全 97 生产流程的协调性？ 工位的人机工程，工位间的协调性 5 5 5 5 5 98 总体环境：整洁，干净，明亮，通风？ 现场标识、整洁的评价标准、结果公布 99 噪音及废物的控制进行管理？ 在环境嘈杂，或因为有害废物导致的环境问题的情况下，存在一个行动计划 100 安全规则在工位上得到张贴，并得到执行？ 101 张贴清晰，并且足够吗？？ 日报表及月报表，定期更新，员工予以理解。 第六章总分： R: Risk重要性C: Conformity合格程度 (0 = 好; 4 =通过; 7 =不足; 10 =没有 N/A: 不适用 第 14 页 共 14 页 荣光精密部件（惠州）有限