技术文件管理规定外来文件管理规定B.docVIP

长春博通汽车部件有限责任公司 文件页码 PAGE 3of NUMPAGES 3 技术文件及外来文件管理规定 文件版本：B 修订次数：0 文件编号：CCBT/SP01/JS-I-01 目的 为了更好的规范管理公司技术文件及外来文件，确保文件的准确性和有效性。 适用范围 本文件适用于技术部所接收、编制、保管的技术文件及外来文件。 职责和权限 3.1公司技术部有审核修改技术文件的权限，对于外来技术文件有评审权限。 3.2技术部对所接收的外来文件和所编制的技术文件有确保准确性有效性的职责。 3.3文件的接收人员有确定文件来源及接收时完整性的职责。 3.4内部文件编写时，编制人员有确保文件正确性的职责。 4.定义 4.1技术文件定义：设计图纸、检验标准、检验基准书、控制计划、作业指导书、工艺卡片、工艺路线等。 4.2外来文件定义： 4.2.1顾客发放的产品图纸； 4.2.2顾客发放的产品标准及相关文件； 4.2.3供应商提供的相关文件； 4.2.4其它委托单位的测量鉴定报告。 5.工作流程 5.1外来文件接收 5.1.1公司各部门从外部各种不同渠道得到的产品图纸，技术资料，应统一由技术部存档，由接收人（档案员）认真填写《外来文件接收记录》。 5.1.2外来图纸、文件由主管工艺员在两个工作日内对图纸、技术文件校对、评审，如果版本升级改动较大，需总工程师确认，由主管工艺员编写《文件更改评审表》。 5.2外来文件保管 5.2.1档案员按接收日期、图纸来源、产品代码对图纸文件进行存档管理，旧的图纸及文件做取消标记，档案室进行保留，保留期为15年（如销毁处理需主管领导批准）。 5.2.2纸质文件进行归档同时，需复制扫描副本上传至协同管理服务器，永久保存。 5.2.3任何人员不得将图纸及文件予其它单位借阅、复印。 5.3外来文件的发放、回收及借阅 5.3.1根据生产工作需要按部门发放，旧文件收回，并由接收人在《文件发放记录》上签字确认。 5.3.2发放新文件时旧文件收回销毁并在《文件回收记录》上登记。 5.3.3任何部门借阅文件时应填写《文件借阅登记表》。 5.4内部技术文件管理 5.4.1文件编制由综合工艺员编写工艺路线，新产品工艺员做控制计划、工艺过程卡、检验指导书、工艺员编写工艺卡片，车间工艺员编写操作指导书。 5.4.2文件编写完成后由部门其它工艺员校对，部门领导审核，质保部门会签，主管副总（总工程师）批准，文件方可生效。 5.4.3文件生效后由综合工艺员汇总保管。 5.4.4文件按需要发放各部门并做受控标记（红色受控章）。 5.4.5任何部门借阅文件时应填写《文件借阅登记》。文件和资料不得随便复制，当需要复制时填写《文件复制申请表》，如发生丢失，当事人必须立即报告公司技术部门，说明原因。 5.4.6发给外协厂家的文件，发放时做好发放标识和记录，并确认收到后记录收到人姓名。当文件发生更改时，及时将文件收回并发放更改后的文件。当涉及到保密文件需总工程师同意方可发放，在相关文件中约定保密责任。 5.5文件修改/作废 5.5.1技术文件更改批准后由各分公司相关部门实施更改，除特殊情况外，在7个工作日内应更改完毕。 5.5.2不得导致产品质量控制要求的降低，更不能违反顾客签订的合同规定。 5.5.3涉及顾客提供的资料或合同条文规定的技术更改，应预先取得顾客的同意。 5.5.4作业指导类文件随产品升级需及时修改或由新版本文件代替。 6.相关记录 6.1《文件更改评审表》 6.2《文件发放记录》 6.3《文件借阅登记表》 6.4《文件回收记录》 6.5《外来文件接收记录》 6.6《文件复制申请表》