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2010 年内部质量管理体系审核检查表 JH/JL-8.2.2-03-C 编号:10-01 受审部门 总经理、管理者代表 接待人 殷福华、马艳 序号 标准条款 检查内容 检查方法 检查结果 1. 4.1 1.组织是否按照标准的要求建立、实施、保持、改进 询问，查质量手册、程序文件是否 通过为期三天的内审，从审核的结果来 质量管理体 QMS ？ 符合国家标准。 看，组织能按照标准的要求建立、实施、 保持、改进QMS。 系总要求 组织QMS 文件包括质量方针、质量目标、 2. 4.2.1 1.组织QMS 文件是否包括质量方针、质量目标、质量 查质量手册、程序文件。 质量手册及标准要求的文件程序。 文件要求总 手册及标准要求的文件程序？ 则 2.组织为确保过程有效策划、运行和控制所需要的文 通过现场获得的审核证据证实其有 过程图、流程图、过程描述、组织结构图、 件是否满足其要求？ 效性。 工作和检验试验指导书、内部沟通文件、 批准的供方清单、质量计划及外来文件等 均能满足其要求。 3. 4.2.2 1.质量手册内容（除删减外）与ISO 9001:2008 标准符 查质量手册删减的内容。 质量手册内容与ISO 9001:2008 标准符 质量手 合性？ 合。 2.质量手册如存在删减内容，是否对删减的细节与合 查质量手册。 在质量手册中对删减细节与合理性作出 理性做了明确的说明？ 说明。 3.质量手册与文件程序的关系是否清楚，包括或引 查质量手册。 质量手册与文件程序的关系清楚。 用？ 4.如何表述质量管理体系过程间的相互作用，质量手 质量手册对覆盖范围的过程相互作用都 查质量手册。 册对覆盖范围的过程相互作用是否都进行了表述？ 进行了表述。 5.是否识别了外包过程？ 询问。 本公司无外包过程。 4. 5.1 1.最高管理者对建立、实施、改进质量管理体系承诺 询问，查质量手册。 向组织传达满足顾客和法律法规要求的 管理承诺 的活动有哪些？ 重要性、制定质量方针、质量目标、进行 5. 5.2 管