7[1].1与顾客有关过程控制程序.pdfVIP

山东凤祥—爱迪西股份有限公司 文件编号： FX/QM 7.1 程 序 文 件 修改状态： 00 标题： 生效日期： 2004.5.15 与顾客有关的过程控制程序 页 码：第 1 页 共 3 页 1 目的 充分了解顾客对产品的要求并确定，以达到供需双方满意。 2 适用范围 适用于顾客要求的识别、产品要求的评审及与顾客的沟通。 3 相关文件和术语 3.1 相关文件 中华人民共和国合同法 FX/QM 4.2 记录控制程序 FX/QM 8.1 顾客满意度测量控制程序 FX/QM 8.2 顾客投诉控制程序 3.2 术语 3.2.1 合同 供方和顾客之间以任何方式传递的、双方同意的要求。 3.2.2 评审 为确定主题事项达到规定目标的适宜性，充分性和有效性所进行的活动 3.2.3 定型产品 指在顾客无特殊要求下，公司正常生产的产品品种。 3.2.4 特殊要求产品 指顾客对产品的分割方法、规格等方面有特殊要求的产品。 4 职责权限 4.1 公司销售部门负责合同意向和合同草签、正式合同的签订及合同的管理。计划科组 织相关部门进行合同评审及负责生产订单的下达。 4.2 管理者代表负责对有质量体系评审要求的工作进行安排并协调。 5 工作程序 5.1 顾客要求的识别 5.1.1 若顾客以订单（传真）的形式向我公司订货，以订单（传真）上的内容作为顾客 的要求。 5.1.2 若顾客以口头的方式订货时 （包括电话订货、到公司订货），在达成意向的情况下， 业务员将顾客的要求记录于《合同意向表》中，记录的内容可包括如下几方面： a） 产品名称、规格、数量、单价； b） 交货时间、地点、运输方式、付款方式； c） 质量要求、验收方法、索赔以及纠纷处理等具体事宜； d） 需方的单位名称、地址、联系人 ( 法人代表、委托代理人 ) 、 电话、传真、邮政 编码、签订地点和签订时间等； e) 质量管理体系要求 . 修改/ 日期 审核/ 日期 批准/ 日期 山东凤祥—爱迪西股份有限公司 文件编号： FX/QM 7.1 程 序 文 件 修改状态： 00 标题： 生效日期： 2004.5.15 与顾客有关的过程控制程序 页 码：第 2 页 共 3 页 5.1.3 无论顾客是以传真 / 订单/ 口头等何种方式订货时，销售人员都要对顾客明示的要 求或顾客潜在的需求进行确定，包括习惯上隐含的、无需明示的要求，必须履行 的与产品有关的义务，相关的质量法律法规，相关产品国家或行业标准的要求， 产品本身的适用性要求，以及顾客对产品的可靠性、运输、支持性服务，对自身 的健康、安全环境等方面的要求，作为评审的依据。若顾客的要求不明确，销售 人员应与顾客进行沟通，明确顾客的要求。 5.2 顾客要求的评审 5.2.1 定型产品的合同评审 a） 定型产品的合同 (订单 )评审 — 当库存量足够且价格在公司规定范围之内时， 评审员直接在合同 （订单）草案 （