14生产计划管理程序(0305).docxVIP

编制部门 编制 审核 批准 目的 确保金光店与业务部门相关的各种单据签批符合规范并且受控，使采购本部制 定的各种管理流程能得到有效遵守，从而更好的服务丁门店，以提升门店业绩。 范围 适用丁金光店业务部门与各商场、财务部录入中心日常工作之衔接。 定义 无 职责 业务部各买手：负责与中心店工作对接，负责填写、审核各种单据，负责向各 商场提供促销计划，配合商场做好日常销售管理工作。 录入中心：负责对各种单据有效性合法性最终把关，杜绝录入无审批、不符合 规定的单据。 各商场：负责向业务部门提报各种海报、会员商品，执行业务部门的促销计划 及堆头安排，负责填写相关单据。 店总：负责对各种单据的最终审批。 工作程序 日常单据的填写与签批规范 5.1.1《商品进/售价调整单》填写与签批规范 5.1.1.1调售价，由商场统一填写，必须计算毛利率，由商场经理审核后交录入中心录 入，如果毛利率低丁 8炳场经理审核后还要交买手审核，总经理签字确认才可交录入中 心录入。 5.1.1.2调进价，只能由买手填写，业务部门负责人审核，并附带《供应商调价沟通函》： 5.1.1.3《商品进/售价调整单》填写必须符合财务部下发的“操作手册”之要求，录入 中心录入时单据必须具备各种签批要求。 5.1.2《商品促销通知单》填写与签批规范 5.1.2.1调整档期促销及特价促销的售价，由买手填写，业务部门负责人审核，必须计 算毛利率，毛利率低丁 8%勺必须交由总经理签字确认. 5.1.2.2调整档期促销及特价促销的进价或库存批次进价，由买手填写，业务部门负责 人审核,必须附带《供应商调价沟通函》。 一个促销档期结束后，商场需要延续档期的或另选商品搞特价的，商场根据商品 库存情况、冏品吸引力等进行冏品提报（提报时写明供应冏编码、冏品名称及编码、原 售价、促销售价、及延续档期时间），各买手对商场提报商品进行审核筛选，填写《商 品促销通知单》，冏场提报在档期结束前两天完成，各买手续档期填写《冏品促销通知 单》在档期结束前一天完成。 5.1.2.4《商品促销通知单》填写必须符合财务部下发的“操作手册”之要求，录入中 心录入时单据必须具备各种签批要求。 5.1.3《联营正常码/特码促销维护单》填写与签批规范 5.1.3.1本单主要用于联营商品做促销，同时在促销期内降低联营商品的扣点。 5.1.3.2无降扣点的，此单由商场柜组长填写，经商场经理、买手审核后生效，如果有 降低扣点的，必须由商场经理、买手、总经理三方签字确认。 5.1.3.3《联营正常码/特码促销维护单》填写必须符合财务部下发的“操作手册”之要 求，录入中心录入时单据必须具备各种签批要求。 5.2生鲜商场商品价格管理规范 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.3各种单据在富基系统的审批变价权限 5.3.1《商品进/售价调整单》调售价的，由录入中心统一审核变价，调进价的由中心店买 手审核变价 5.3.2《商品促销通知单》调促销售价促销进价的，由中心店买手审核变价. 5.3.3《联营正常码/特码促销维护单》由分店买手审核变价. 5.4各种单据流转时间及方向 5.5《商品进/售价调整单》、《商品促销通知单》、《联营正常码/特码促销维护单》此三 种单据一式三份，录入中心存底一份，买手一份，商场一份（买手填写的单必须传一份 给商场，商场填写的单必须传一份给买手），每天下午五点前所有单据必须交录入中心 录入，过此时间录入中心不录入。 生产计划的变更 生产计划（指令）分发后，如遇以下情形应予以调整变更: A、 客户增加、减少或取消订单生产量时； B、 物料异常； C、 品质异常； D、 设备、水电异常等。 生产车问因各种原因无法执行生产计划（指令）时，应以生产异常“联络单” 与物控部进行沟通。 物控部确认有关生产异常的联络单后，以联络单的形式通知生产部门进行生产 调整。同时对原计划变动后的差异进行分析，必要时重新分发新的《生产计划 （指令）》。 由丁客户紧急要求而产生的急单，可丁订单审核阶段，由市场、生产、采购等 部门进行协调，进行生产计划（指令）的调整或换单，或由采购、物料等部门 先行备料，作插单准备。 生产进度的控制 生产车间每日填写当日各制程、生产线的《生产日报表》，由物控部汇总追踪生 产进度。 加工半成品，采购部应跟催外协厂，在本厂生产上线前要验收入库，以利生产 进行。 对任何不能达成计划进度的产品，物控部应及时检讨、改善、达成交期。 生产部、物控部应对月、年度生产情况进行总结。 相关文件和记录 《成品安全库存标准》 《月半成品生产计划表》 《原材料安全库存标准》 《月物料需求计划》 《生产指令单》 《联络单》 《生产日报表》 流程图：见下贞 流 程 质量记录 职责部门 《成品安全 市场部 《出货订单