风险识别台账及检查表.docx

附件3-5-8 风险识别评价控制隐患排查治理明细表 日期:单位: 日期: 序 号 类别 风险项 数 量 风险 风险点 数量 风险评价 风险 等级 控制措施 排除 治理 责任人 L E C D 主要隐 患可能 原因 数量 已治理 数量 未治理 数量 未治理名 称和原因 1 办公 设备 计算机 6 1.设备损坏 1.电源元件损坏 2 .光驱光磁头损坏 硬盘磁盘磁道损 坏 主板元器件老化 或损坏 5显示器元件损坏 6.各类接口电路损 坏 36 3 6 1 18 三级 1保持清洁，正确操作计算机和 使用 2使用优质光盘、保持清 洁，正确操作光驱 3正确开关机，避免剧烈设 备震动 4正确开关机，保持清洁， 合理操作设备 5合理保养，不用手点指液 晶显示器 6正确拔插接口设备 使用者  风险评价 排除 治理 序 号 类别 风险项 数 量 风险 风险点 数量 L E C D 风险 等级 控制措施 主要隐 患可能 原因 数量 已治理 数量 未治理 数量 未治理名 称和原因 责任人 2 办公 设备 打印机 1 1.设备损坏 1.插座破损 2插头破损及虚接 电源线老化破损 接线端子松动 部件故障 硒鼓操作失误或 元件老化 卷纸器操作失误或 元件老化 7 3 6 1 18 三级 开机前检查 下班前切断电源 3严格按照操作规程操作 4.定期保养，及时更换配件 5发现问题及时上报和整改 王雯雯 3 办公 设备 扫描、传 真一体机 1 1.设备损坏 插座破损 插头破损及虚接 电源线老化破损 接线端子松动 部件故障 5 3 6 1 18 三级 开机前检查 下班前切断电源 发现问题及时分析上报 王雯雯 填表人: 风险识别评价控制隐患排查治理明细表（续表 1） 负责人:日期:序类别风险项数风险风险点数量风险评价风险控制措施 负责人: 日期: 序 类别 风险项 数 风险 风险点 数量 风险评价 风险 控制措施 排除 治理 责任人 号 旦 里 L E C D 等级 主要隐 患可能 原因 数量 已治理 数量 未治理 数量 未治理名 称和原因 4 办公 设备 计算机 6 1.设备损坏 1.电源元件损坏 2 .光驱光磁头损坏 硬盘磁盘磁道损 坏 主板元器件老化 或损坏 5显示器元件损坏 6.各类接口电路损 坏 36 3 6 1 18 三级 1保持清洁，正确操作计算机和 使用 2使用优质光盘、保持清 洁，正确操作光驱 3正确开关机，避免剧烈设 备震动 4正确开关机，保持清洁， 合理操作设备 5合理保养，不用手点指液 晶显示器 6正确拔插接口设备 王雯雯 5 网络 设备 交换机 4 2 电源元件损坏 主板兀器件老化 或损坏 各类接口以及模 块损坏 12 3 6 1 18 三级 1保持清洁，正确操作 2正确拔插接口设备 3保障交换机放置环境温 度在20 — 26度之间 4使用UPS设备 王雯雯 6 网络 设备 路由器 1 1.设备损坏 电源元件损坏 主板兀器件老化 或损坏 各类接口以及模 块损坏 3 3 6 1 18 三级 1保持清洁，正确操作 2正确拔插接口设备 3保障交换机放置环境温 度在20 — 26度之间 4使用UPS设备 王雯雯 负责人:填表人: 负责人: 风险识别评价控制隐患排查治理明细表（续表 2） 日期:单位: 日期: 序 号 类别 风险项 数 量 风险 风险点 数量 风险评价 风险 等级 控制措施 排除 治理 责任人 L E C D 主要隐 患可能 原因 数量 已治理 数量 未治理 数量 未治理名 称和原因 7 网络 设备 服务器 20 1.设备损坏 1.电源元件损坏 2 .光驱光磁头损坏 硬盘磁盘磁道损 坏 主板元器件老化 或损坏 各类接口电路损 坏 100 3 6 1 18 三级 1保持清洁，正确操作 使用优质光盘 正确开关机，保持清洁 服务器放置环境温度最 好保持在22 — 26度之间 正确插拔接口设备 王雯雯 8 环境 设备 空调 3 1.设备损坏 电源元件损坏 控制电路板损坏 上下水管损坏 水溢出 发动机损坏 15 3 6 1 18 三级 使用UPS设备 每三个月更换过滤网 没半年联系厂家维检 每天进行设备巡检 王雯雯 9 供电 设备 UPS 2 1.设备损坏 主办电路损坏 蓄电池损坏 4 3 6 1 18 三级 每天进行设备巡检 大厦进行倒闸操作或 者停电时，断电超过4小时， 则需关闭所有负载设备 王雯雯 填表人: 负责人: 附件3-5-9 隐患排查治理记录表 单位: 识别 控制 排查 治理 排查人 排查 日期 风险项 数 量 风险点 数 量 措施 项 数 点 八、、 数 主要隐患可能原因 隐患 数 已治 理数 量 未治 理数 量 未治理名称 和原因 填表人: 负责人: THANKS !!! 致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课