库存单据管理规范.pptVIP

前言: 此次培训的主要内容是各门店收货员、制单员、送 单员和收货负责人在执行各自环节中应履行事项及 承担责任。具体单据如下 验收单 退货单 批发单 报损单 配送单 领用单等皆指在商务系统软件制作的相应 物料单 库存单据管理规范 Ⅰ、各种单据的内容必须完整、真实、清晰;所填制项目必 须准确无误与实际相符;所有有对应关系的单据其所对应的 项目必须相符;所有单据汇签必须按要求由相关人员签名, 字迹要清晰,不得乱涂乱改。否则将对相应人员按每单罚扣 2分,如影响公司声誉或导致公司损失的,以情节轻重扣5 20分 1、下文所提及验收单、退货单、批发单、报损单、配送单、领用单等 皆指在商务系统软件制作的相应单据 2、具体单据: 验收单(KY) 1.收货员在收货前必须审核来货单。 重要记载项必须有“供应商名称”或“供应商代码”“送货日期 张以M4纸或A纸的半为标准 来货单要 供应商向公司购买的送货单就要收 执“收货联”)。如没有注明联次的则收我 B、来货单必需保持完整,清晰,整洁。 2得数鉴娅变始枪货签含步鞏数验客 收到货,先签名交单等) 3.收货员点完货后必须盖收货章。且所盖收货章的目期须与送货目 量/单价/金额等数据要处。 4.收货员在点完货后必须核查收货单据手续是否齐全(包括数 是否 这哪 等是否 齐全;修改 后,方可在来货单右下角空台处签名确认 5点完货确认后应立即拿给收货负责人签名确