对质量管理体系所要求和使用的管理性b文件b进行有效控制.docxVIP

一01 生效日期:2004/06/16 ISO 9001: 2000 体系管理性文件控制程序 第1页共7页 1目的 对质量管理体系所要求和使用的管理性文件进行有效控制，以确保各有 关场所均使用管理性文件的有效版本。 2适用范围 本程序适用于本公司质量手册、程序文件及管理性作业文件的控制和管 理，包括用于质量管理体系使用的来白集团公司外部的管理性文件。 3引用标准 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 4.2.3 文件控制 4职责 4.1管理者代表负责组织质量手册和程序文件的编写。 4.2质量手册由管理者代表审核，总经理批准；程序文件由分管部门经理 审核，总经理或管理者代表批准。 4.3各部门编写与本部门有关的管理性作业文件，部门经理审核，管理者 代表批准。 4.4来白集团公司外部的管理性文件由相关部门经理审核其适用性，管理 者代表批准。 4.5集团公司办公室负责所有体系管理性文件的发放及管理。 4.6在管理者代表的领导下，房地产事业部组织管理性文件的评审和修改。 5程序内容 5.1体系管理性文件的分类 5.1.1质量手册 一01 生效日期:2004/06/16 ISO 9001: 2000 体系管理性文件控制程序 第2页共7页 5.1.2程序文件 5.1.3作业文件中管理性作业文件，包括：工作流程、规章制度、工作指导 书、质量计划、来白集团公司外部的管理性文件等。来白集团公司外部的 管理性文件包括：ISO9000系列标准、国家的法律法规等。 5.1.4文件发放部门将以上文件列入〈〈受控文件一览表》。 5.2质量管理体系文件的编号方法 质量手册 泰达/ 手册—2004 手册编号 质量手册 泰达集团有限公司 程序文件 泰达/ 程序—08 文件序号 程序文件 泰达集团有限公司 一01 生效日期:2004/06/16 ISO 9001: 2000 体系管理性文件控制程序 第3页共7页 作业文件中的管理性作业文件 泰达/ 作业 02 — 01 — 文件序号 程序文件序号或 手册章节号 作业文件 泰达集团有限公司 5.3文件的编制和审批 5.3.1质量手册和程序文件由管理者代表组织编写， 其中质量手册由管理者 代表审核，总经理批准，程序文件由分管部门经理审核，管理者代表或总 经理批准； 5.3.2第三层作业文件由各相关部门编制，部门经理审核，管理者代表批准; 5.3.3各部门审核来白本公司外部的管理性文件的适用性， 报管理者代表批 准。 5.4文件的发放及管理 5.4.1体系管理性文件由集团公司办公室负责发放，填写〈〈文件发放表》 ， 确保使用部门得到相关文件的有效版本。文件领用人在〈〈文件发放表》上 签收。 5.4.2所有受控的体系文件应加盖“受控文件”红色印章，执行〈〈印鉴使 用管理制度》。发放份数超过1份时，应标注分发号，以区分各部门使用的 同样文件。 一01 生效日期:2004/06/16 ISO 9001: 2000 体系管理性文件控制程序 第4页共7页 5.4.3受控文件不得随意复印，如有领用需求时，可向发放部门提出申请， 经发放部门负责人批准后增加发放份数。 5.4.4当文件破损严重，影响使用时，到发放部门办理更换手续，交回破 损文件，更换新文件。新文件的分发号延用原文件分发号，发放部门将破 损文件销毁。 5.4.5若文件出现丢失时，应写出“丢失报告”，到发放部门办理领用手续， 经发放部门主管批准后补发文件，发放部门在补发文件上给予新的分发号， 并注明丢失文件的分发号作废，将作废文件的分发号通知各部门，防止误 用。 5.4.6文件发放部门和文件使用部门均应确保文件清晰，便于识别及检索。 5.5文件的修改、标识及作废 5.5.1房地产事业部控制体系管理性文件的修改，各部门如需要修改体系 管理性文件时，向房地产事业部提出申请，房地产事业部填写〈〈文件修改 单》，说明修改原因，报文件的原审批人员核准后实施修改。 5.5.2修改后文件的发放手续按本程序 5.3条款执行。同时将作废文件（页） 收回销毁。 5.5.3 当文件局部修改时，应对修改部分换页，改变此页的修改状态码， 按0, 1, 2, 3,……顺序标识，并将修改情况登入每个文件的修改记录页 中，以便提示使用人员。 5.5.4文件经多次修改或有重大变动时，经文件审批人决定，可以全文换版， 版次按1, 2, 3, 顺序标识。文件换版应更新〈〈受控文件一览表》。换 一01 生效日期:2004/06/16 ISO 9001: 2000 体系管理性文件控制程序 第5页共7页 版后的修改状态从0开始。 5.5.5作废文件由发放部门按照〈〈文件发放表》收回集中销毁，如需要留 做参考，应在作废文件上加盖“作废文件”红色印章，妥善保管。 5.5.6