成品出货抽检检验制度.docxVIP

规章制度 品质部 第一节成品出货抽检检验制度 1.0目的：提供客户良好的品质保证，对内提供生产及工程改进品质的数据资料 . 2.0范围：适合于本公司所有在库在线产品的抽样检验作业 . 3.0依据： 3.1 ISO9001: 2008〈〈品质管理体系——要求》第 8.2.4条； 4.0职责： 4.1销售部：提供出货计划； 4.2仓储部：计划出货之产品备送到出货中心，成品之搬运及运输工作； 4.3生产部：负责将在线待检产品放置于待检区域； 4.4品管部：执行在线在库产品的检验作业，以确保出厂前产品之品质能满足顾 客之需求； 5.0定义：库检：在库品的品质控制； 6.0流程图：无 7.0作业内容： 7.1确定抽样检验标准： 7.1.1抽样水准 7.1.1.1库检在执行抽样检验时依照 MIL-STD-105EH正常检验单次抽样计划 进行，正常情况下， 彩盒AQL值：CR=0 MAJ=0.65, MIN=1.5，纸箱 AQL值：CR=0 MAJ=2.5, MIN=4.0,特殊情况依客户要求而定. 7.1.2产品 检验标准：工程单、样办及客户要求的环境监测基准。 7.1.3不良缺陷的界定CR致命性缺陷，如刀片、尖角利器，昆虫尸体类，血迹， 头发及环境禁用物质超标。MAJ主要缺陷，影响产品功能结构，导致无 法使用，如材质、尺寸、内容、颜色等与客户要求不符的现象。 MIN :次要缺陷，致命性和主要缺陷以外的不良现象。 7.2出货检验作业方法： 7.2.1库检依据仓管员提供的出货明细表找到工单和样办， 确认需检验的产品是 否要求环保产品，并确认其原辅材料和成品有无〈〈 SGS（或CTI）检测报 告》、〈〈环境保证协议书》。 角线确定抽样点，也可进行随机抽样。 对抽检样品进行全检。先确认标签填写的客户、品名、数量等与实物是否 相符，再从抽取的样品中取出 1PCS产品进行首检（检验项目为材质、尺 寸、内容、颜色、外观、位置、功能结构、物理特性、化学特性、环境物 质），最后对所有的样品进行全检。 对不良品进行统计。对 CR MAJ MIN的不良数量进行统计。 对产品的品质进行判定。将统计的不良品数量与抽样水准进行比较， 确定 该批产品是否合格。 标识。合格的产品在其标签上盖上合格章（或签名）和环保标识“GP ,不 合格的产品盖不合格品章，产品品质不合格盖红色不合格品章，环保品质 不合格盖黄色不合格品章。 7.2.7记录。将检验状况、结果记录于〈〈成品出货检验日报表》中，若不合格则 还需填写〈〈品质异常反馈单》^ 7.2.8反馈。不合格时，必须附上不合格品样、客签样办与〈〈品质异常反馈单》 一起交组长反馈给品质主管进行 MREBP审。 7.2.9 处理。广品品质不合格允许特米、选别、返工、返修；环保品质不合格 不 允许特采、选别、返工、返修，应标识清楚，醒目地标识“环境品质不 合格品”分开隔离于“环境品质不合格品区”，知会管理者代表和客户， 并立即追溯，采取应急处理防范措施。 8.0相关表单、文件： 8.1 〈〈成品出货检验日报表》 8.2〈〈品质异常反馈单》 批准: 审核: 制定: 合同管理制度 范围 本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励; 本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。 规范性引用 《中华人民共和国合同法》 《龙腾公司合同管理办法? 定义、符号、缩.略语 职责 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。 4.5 合同管理部门履行以下职责: 建立健全合同管理办法并逐步完善规范; 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量; 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保） ，检查合同的履行情况; 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用; 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理; 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作; 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作, 4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责: 4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负