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{财务管理内部审计}断路器认证内审检查表  审核员：日期：年月日 内部审核检查表 编号JL/HD308-06 №: 受审部门 技术部、品管部、供财办 审核时间 2012-02-12 条款 审核内容 记录 判定 2.1 是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件？ 如果有文件，请给出参考文件号: 建立并保持了文件化的质量计划：《质量环境管理手册》第0.4章 建立了确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件：QEG/HD205-2010 符合 2.2 产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求？是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？ 文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？ 是否在使用处可获得相应文件的有效版本？ 如果有文件，请给出参考文件号： 产品的设计标准/规范等同于该产品的国家规定标准要求 建立并保持了文件化的文件和资料的控制程序《文件控制程序》：QEG/HD201-2010 查阅各部门相关文件和记录，符合左栏审核要求。 查阅使用处相应文件，均为有效版本。 符合 2.3 是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？ 如果有文件，请给出参考文件号： 质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？ 建立了《记录控制程