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年度报告 2017 年度内部质量审核 报告 DOC35 页 2017 年度内部质量审核报告 二○一七年十一月 内部审核报告 JPD/CX11-1 编号：01 审核目的：验证质量体系在公司各部门运作是否正常 审核范围：公司最高管理者及各职能部门 审核依据：GB/T19001-2016/ISO9001 ：2015 受审部门：管理层、办公室、质量部、供应部、生产部、技术研发中心、营销部 审核组长 审核组员 审核过程综述： 在审核过程中，发现质量体系得到实施和运行，涵盖了公司生产和服务过程。 不合格项统计与分析： 本次内审共 2 项不合格 对质量管理体系的评价： 通过内审发现的问题在改进过程中能及时发现其相关问题，给予改进。 结论： 通过这次内审公司对 ISO9001 ：2015 运行，质量管理体系正常、充分、有效。 纠正措施要求及审核报告分发对象： 质量部 1 项，生产部 1 项 审核组长： 日期： 年 月 日 审 核： 日期： 年 月 日 批 准： 日期： 年 月 日 2017 年度内审计划 JPD/CX11-2 编号：01 审核目的： 按程序文件规定，在规定的期限内对公司的质量管理体系进行审核（换版），验 证公司各职能部门在质量管理体系运行中的执行情况，质量管理体系运行是否正常、 有效及寻找改进的方向和机会，并最终达到质量方针和质量目标的要求。 被审核部门和人员： 总经理、管理者代表、办公室、质量部、供应部、生产部、技术研发中心、营 销部 审核依据： GB/T19001-2016/ISO9001 ：2015 企业新版质量手册、程序文件等质量体系文件相关的文件 受审方法： 按部门审核，现场的部分过程审核采取抽查的方式。 2017 年度内部审核安排： 1 、公司内部讨论决定安排 2017 年 11 月中旬实施 2 、管理者代表内部审核组织工作 编制： 日期： 批准： 日期： 本次内部审核计划实施 审核组长： 组员： 注意：审核过程中不能审自己和本部门的工作，审核时间有冲突，主动协调 日期： 共 页，第 页 1、审核目的：按规定，检查验证公司各职能部门在质量管理体系运行中是否正 常运行和工作改进，并最终实现目标。 2、审核依据：GB/T19001-2016/ISO9001 ：2015 企业新版质量手册、程序文件等质量体系文件相关的文件 3、审核覆盖：本公司产品加工、生产和服务的质量管理。 4、审核时间：2017 年 11 月 18 日至 11 月 19 日 首次会议时间：11 月 18 日上午 8:30 末次会议时间：11 月 19 日下午 15:30 5、现场审核：审核期间请被审核有关人员参加下列活动：首/末次会议：最高管 理者和其它部门负责人及与审核有关的管理人员参加，审核活动按审核日程安排， 被审核方有关人员要求安排好本岗位的工作。 日期 时间 部门 审核