日用化工厂采购部管理制度.docxVIP

ujidu;.5 5S 好好学习天天向上 日用化工厂采购部管理制度 目的 为规范公司所有物料的采购活动，以保证产品质量，确保供应及时，满足生产和客户 需求，特制定本管理制度。 适用范围 本制度适用丁所有采购的管制。 权责 申购部门：负责核实所需采购物料，并提出书面申请。 采购部：负责采集、评定供应商，签署采购协议，咨询价格，采购物资，整理保存 好相关凭证及单据。 品管部：负责验收采购产品的质量符合相关标准和要求； 负责审核包材设计决方案。 仓库部：负责采购物资的质量、品种、数量、重量等进行验收及保管。 内容 采购物资分类： 采购物资分为A、B两类。 A 类物资：化工原料、包装材料。 B 类物资：少量的零星或对产品质量无直接影响的采购物资， 如收缩膜、封口 胶、包装袋及办公用品等物料。 采购原则： 大宗物资的采购原则：固定供应商，建立长期的合作关系，可得到价格上的优 惠，物资质量上的保证，以及获得短期的融资资金。 非大宗物资的采购原则：采取货比两家以上的原则，提供两家以上的供货单位， 便丁财务核价。 不可比物资的米购原则：由总经理确认供应商后，米购员实行定点米购。 供应商（除零星采购外）在签订《采购合同》时须提供盖红印的营业执照复印 件，对包材供应商提供传真件和原料供应商须每次送货附带盖有红印的“原料检验 报告”。 4.3 .包装材料的采购 ujidu;.5 5S 好好学习天天向上 包材采购流程：业务员根据与客户确认的包材，填写《申购单》，经总经理签字 审核送采购部，与业务部联系，请客户和设计提供包材的样品和光盘，向供应商询 问价格，并要求供应商提供价格表，将价格信息及时反馈到总经理，由总经理报价 给业务人员，业务人员与客户沟通，确认包材的价格和确定供应商后，提供包材样 板和光盘以及设计方案，要求供应商打版，打版以后要求品管部审核和业务确认； 价格和样板确认无误后， 与供应商签订采购合同，明确包材名称，规格型号，数量、 单价、交货日期、交货地点，货款支付方式，违约责任，索赔等内容； （根据情况增 减合同条约）。 采购结束后，将《申购单》上交财务； 《申购单》以电子版的形式存档，以便 业务跟单员、业务部负责人、总经理、财务、采购等相关部门查阅。 包材入库后如包材有延期交货，交货数量不足或交货数量超出合同约定数量， 包材检验不合格等异常情况时，须当天向总经理汇报并写在工作日记（电子版） 。同 时向供应商发出书面及电话通知，供应商到达现场后对《包材来料检验报告》签字， 采购员将原件连同采购合同装订一起保存，同时向总经理汇报，由总经理做出决定。 包材的入库参照《包材仓库管理制度》。 包装材料的付款，必要时提供《收据》到财务，财务部审核后将按照《采购合 同》中约定的付款方式，办理付款事项。告知业务员包材的采购情况，及时通知业 务员填制《划账凭证》。参照《财务部管理制度》。 原材料的采购: 生产部计划员提出采购申请的依据：原材料最低库存量（原料仓库人员签字） 和本次生产用量。 《原料申购单》流程：每天10点前计划员下单，由计划员打印两张申购单，原 料仓管员进行查实原料实库存，10点钟由计划员递交技术主管审核采购数量、 产地, 12点前计划员将《原料申购单》原料仓和采购员各一份，由采购员进行询价、填单、 确定交货时间，每天16: 30前完成，交采购主管审核，由采购主管将资料递交财务 主管。 采购部询问供应商的价格，查询供应商的档案资料，确认供应商的信用额度， 要求供应商提供原材料的样品。 《采购合同》签订：确定供应商后，与供应商签订《采购合同》，明确合同内容: 货物的品名、品质、规格、数量、包装、检验验收、单价、总价、装卸、运输及保 ujidu;.5 5S 好好学习天天向上 险、贷款的支付、争议的预防及处理。签订购合同，意味着双方形成交易的法律关 系，应承担各自的责任义务，供货商按约交货，采购方支付货款（付款方式一般采 用月结）。 原材料的入库参照《原料仓管理制度》。 原材料的付款参照《财务部管理制度》。 零星物品的采购 零星物品的采购流程：填写一式两份的《订货通知单》，一份留财务部，一份送 采购员，作采购的依据，《申购单》上必须有部门主管、财务主管、总经理签名。 零星物品到公司后，采购部通知仓库接收，并办理的入库手续，开具我厂《低 值品采购进仓单》、《低值品领用出库单》。仓库管理员要核对《送货单》与所采 购的物品是否一致，包括：物品名称、规格型号、数量等。 采购部要将不合格物资的退回供应商，不够数量要求对方补足。 零星物资的付款流程按《财务部管理制度》 ujidu;.5 5S 好好学习天天向上 包材采购流程图: 客户需求选定样品初步报价客户认可设计师设计文稿 客户需求 选定样品 初步报价 客户认可 设计师设计文稿 采购申请 接采购单客户签字