审计经理岗位说明书.pdf

某 （控股）集团有限公司 行政中心职位说明书 文件编号： 部门 行政中心 职位名称 审计经理 职位代码 直接上级 行政中心总监 企管经理 IT经理 任命方式 副总裁直接任 平行职位 法务经理 下属职位 命 秘书处主任 工作 负责开展各类经营审计、离职审计及专项审计工作，保障集团资产安全 目标 参与 工作 职位主要职责 程度 时间 1. 主持拟订集团内部审计制度流程和稽核制度流程，报 中心总监审核 2. 根据集团的工作目标，拟定审计工作计划 3. 收集审计证据、编制审计工作底稿，准备审计报告 4. 审阅财务报告及工作底稿，确认会计记录的真实可靠 业务管理 性以及是否符合会计准则的要求 5. 编制审计报告，提出问题和调整建议 6. 跟踪审计建议的执行，实施后续审计工作 7. 备案集团审计信息，并报中心总监审核 8. 负责协调外部审计工作 9. 建立和维护与外部审计机构的长期合作关系 1. 参与拟订中心年度费用预算 2. 参与对下属员工的绩效考核 3. 参与对下属员工的招聘、任免、晋升和调配 组织管理 4. 领导下属员工开展日常工作，监督其遵章守纪及工作 落实情况 5. 协调下属员工的工作和沟通 1. 负责对下属员工的业务和管理技能培训 员工培养 2. 参与拟订本部门核心职位的继任计划 1. 完成职责范围内的其他工作 其它工作 2. 完成集团交办的其他工作任务 3. 根据公司要求参与决策并提出专业建议或方案 流程 负责流程 责任 参与流程 权限 财务指标 关键 运营指标 业绩 指标 客户指标 成长指标 使用文件 （工作手册，操作 规范等） 教育程度 财务、会计或相关专业，本科及以上学历 经验 五年以上跨国企业或大型企业集团审计或财务管理工作经验 1. 精通国家财税法律规范、国家财务核算业务，具有优秀的职业判断能 任职 力和丰富的财会项目分析处理经验 资格 2. 了解审计领域发展趋势，掌握国际最新审计理论和方法 知识技能 3. 谙熟公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程 4. 熟悉财务管理、资本运作以及企业融资 5. 良好的中英文口头及书面表达能力 任职者签名 直接上级签名 审批者签名 执行时间 受控状态