管理评审计划(A1).pdfVIP

广州全盛汽车配件有限公司 2011 年管理者评审实施计划 一、评审目的： 通过对公司的质量方针，目标和质量管理体系进行系统评审，提出并确定 质量体系各过程运作中的改进机会和变更手段，确保质量体系持续性的符合性、 适宜性、充分性、有效性，使管理体系的运作不断改善，以期达到提高公司管 理水平促使各部门的良性有序工作开展，增强市场竞争力的目的。 二、评审依据： TS/169469 ：2009 《质量管理体系 要求》 MP/GZQS-01 《质量手册》 A3 版 QP/GZQS-04 《管理评审程序》 A3 版 适用的法律法规和其他要求 三、参加人员： 副总经理 / 管理者代表：李亮 各部门负责人：徐四雄、邱其盛、沈鸿鹏、廖小凤、黄国锐、汪敬、魏国 林、唐臻 体系专员：郭文林 四、时间安排： 2011 年 3 月 23 日 10 ：00 开始 五、评审内容： ●年度内外部质量审核的情况及结果 ●顾客的反馈情况报告 ●过程绩效和产品符合性的报告 ●纠正预防措施的状况 ●以往管理评审跟踪措施的实施及有效性 ●可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外部环境的变化 ●其他任何的改进建议等 ●质量方针和质量目标达成的现状 ●资源需求，应急紧急预案及产品召回的报备处理 说明： 1 、各部门形成评审报告，内容主要围绕需监控的绩效指标及体系规定的部门需 开展工作的汇报运行结果。 2 、各部门在提交资料时，应当将当前的业绩和目标进行比较，找出与预期目标 的差异，并考虑各种可能的改进的机会。 3 、各部门评审报告需本部门进行初审确认内容的完整性。 4 、以上资料在 3 月 21 日 9 ：00-10 ：00 提交副总。 六、报告要求： 1 、业务课 A 、本部门绩效目标实施情况及趋势分析 B、服务情况的报告（包括顾客满意度、产品交付、顾客投诉处理及顾客反 馈的其它信息分析、处理情况分析） C、销售及市场分析报告：合同评审率、销售增长率达成趋势图及分析（报 告中应说明有无对质量体系产生影响的市场环境变化等） D 、合同的执行情况报告 E、新产品开发业务的意见（业务部的要求及建议） F、顾客新要求及执行情况的分析处理结果 G、上次管理评审提出改善建议的落实情况 H 、质量管理体系改进建议 / 资源需求 2 、采购课 A 、本部门绩效目标实施情况及趋势分析 B、采购物料达成及成本分析情况报告 C、供应商管理工作开展情况报告 D 、不合格原材料外购品退货统计报告 E、供应商开发及淘汰情况报告 F、上次管理评审提出改善建议的落实情况 G、质量管理体系改进建议 / 资源需求 3 、制造部 A 、本部门绩效目标实施情况及趋势分析 B、生产计划的执行情况报告 C、生产成本、物料损耗情况报告 D 、生产过程的管理及品质的改善状况 E、现场 5S 展开状况 F、工伤事故统计处理及预防管理情况报告 G、设备和工装按时保养及时维护情况报告 H 、工艺纪律执行情况报告 I、上次管理评审提出改善建议的落实情况 J、质量管理体系改进建议 / 资源需求 4 、品管课 A 、本部门绩效目标实施情况及趋势分析 B、产品检测情况，关键控制点验证情况汇报 C、产品符合性 D 、量规仪器的管理状况 E、不合格品的控制状况 F、纠正和预防措施执行状况 G、过程监视和测量状况 H 、针对客户投诉及时处理率的统计汇报 I、信息及时沟通处理（包括相关方的投诉、建议及要求）情况的总结 J、应急紧急预案及产品召回的报备处理 K、第二方（客户）审核状况 L、持续改进工作开展情况的报告 M 、上次管理评审提出改善建议的落实情况 N 、质量管理体系改进建议 / 资源需求 5 、开发课 A 、本部门绩效