[采购管理]供应商管理作业指引.doc

供应商管理作业指引 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 目的 为提高采购管理水平，合理利用和优化资源，加强与供应商的合作，特制定本作业指引。 适用范围 本流程适用于公司房地产开发项目过程中供应商的管理工作。 术语和定义 3.1 战略合作伙伴：已在《合格供应商资源库》中，年度评价为“优秀供应商”或连续三年评为“合格供应商”，以及经过对潜在供应商进行考察后被确定为战略合作伙伴； 3.2 合格供应商：已在《意向合作资源库》中，年度评价为“合格供应商”。 3.3 留（续）用待察供应商：“留用待察供应商”，即新报名供应商资源经综合考察后认为能力一般，但基本符合公司要求，可暂列入《意向合作资源库》留用待察；“续用待察供应商”，即与公司有过合作，合作过程中因综合实力较弱或合作过程中配合不到位被列入《黑名单供应商》，但经考察评价认为其有一定承揽能力或近三年业内评价良好、业绩显著的资源，经公司审批后可暂时保留“招标意向合作供应商资格”续用待察（有重大违约行为或质量问题的供应商除外）；当后续合作资源不足时，留（续）用待察供应商可作为补充资源，择优选择性邀请投标的供应商资源。 3.4黑名单供应商：业内口碑较差或经考察实力明显不符合公司要求的新报名供应商，或与我公司有过合作，有严重违约行为或重大质量问题年度评价为《黑名单供应商》的供应商资源，3年内不得参与我公司的经济合作，严禁选择的供应商。 3.5 《意向合作资源库》：通过自主报名填写《世纪金马地产合格供应商申请表》或由各公司各相关部门、合作供应商或相关单位推荐，通过资格预审的意向合作单位及合作过的单位的集合。 3.5 《合格供应商资源库》：与我公司有过合作，并被评定为“优秀供应商”和“合格供应商”构成的供应商资源的集合。（由成本控制部每年更新一次） 3.6 《特殊资源信息库》：由成本控制部组织业务相关部门进行考察或评价后进行录入、更新的技术附加值高、技术或资源具有垄断性的合作单位的集合。 主要涉及部门和职责 流程主导部门：成本控制部 部门 流程中承担的职责 成本控制部 建立、维护和更新公司合格供应商名录； 进行供应商的信息收集，建立供应商档案； 组织供应商的资格考察； 在合作过程中对供应商进行监督； 组织材料供应商的履约评价； 组织各部门会审。 工程技术部、项目管理部、营销管理部、投资研发部 参与供应商履约评估； 参与合格供应商名录建立。 成本控制分管领导 1、审核合格合作商名录； 2、参与供应商的现场考察。 总经理 1、审批合格供应商档案建立。 工作程序 活动 步骤及说明 责任部门/责任人 输出 供应商选择 5.1.1正式招投标或洽商确定供应商前，成本控制部梳理供应商资源并进行资格预审，需推荐新单位或扩大投标单位范围，由成本控制部协调相关部门推荐新的供应商资源，经资格预审合格后，进入招标或商务洽商程序，并将通过资质预审的单位列入《意向合作资源库》。 5.1.2合同履行完毕并经供应商评定合格后，进入《合格供应商资源库》，资质预审未合格的、未参加投标的或从合格供应商删除的合作单位在《意向合作资源库》中保留至少1年后由成本控制部集中进行梳理，梳理工作原则上每三个月进行一次。 5.1.3为有效利用评定成果，除特殊原因外，首先推荐《合格供应商资源库》中的单位，《合格供应商资源库》中没有的单位在《意向合作资源库》中推荐。《合格供应商资源库》中有单位而未推荐的应在开标比选表中注明，并说明原因。 成本控制部 相关部门、人员 供应商评定 5.2.1 供应商每年评定一次，成本控制部于每年1月10日前发放《供应商评价表》,各相关部门的具体业务负责人及部门负责人分别进行量化打分。表格发放10个工作日内（特殊情况除外）完成量化评价并将表格返成本控制部。 5.2.2成本控制部在评价表收齐后7个工作日内完成各单项工程的分值计算、优劣势分析、总体评价及汇总工作，并将相关评价资料报至各相关部门审核。分值计算中各相关部门按附表5-2-1进行权重统计。 5.2.3 经评价，合作供应商最终得分在60分以下的合作单位进入《黑名单供应商》，最终得分在60～75分（含）的合作单位进入《续用待察供应商》，最终得分在75～85分（不含）的供应商进入《合格供应商》，最终得分在85分以上（含85分）的合作单位进入《优秀供应商》中。 成本控制部 合作供应商的管理 5.3.1成本控制部每年组织相关部门对供应商资源进行升降级评定 1）供应商升级管理 （1）初次合作的单位在供应商评价中1次得90分（含90分）以上，直接进入优秀供应商。 （2）合格供应商在后续合作评价中连续3年年度评价得80分以上（含80分），升为优秀供应商。 （3）留（续）用待察供应商在年度综合评价中得80