安全环保部内审检查表.pdfVIP

HSE 管理体系内部审核检查表 编码： DB/HSE4.5-3-002 受审核部门：安全环保部 陪同人员：金鑫 审核组长：李庆杰 审核员：孙伟伟 审核日期： 2014.5.20 审核要素 评价 检 查 内 容 现 场 检 查 客 观 证 据 HSE OSH EMS 结果 5.1 4.2 4.2 对方针承诺的理解传达和修改情况 5.2 1、2014 年 月经领导审核制定了全年工作方案及目标、 指 标并根据各下属单位实际情况将指标层层分解。同各机关 5.3.1 4.3.1 4.3.1 对危害及环境因素的辨识和评价是否全面，考虑了 部室及各基层单位签订安全环保责任书共计 264 份。查公 不同时态、状态，评价方法和结果是否恰当 司领导与电泵制造厂签订的责任状。落实有感领导、一岗 双责、直线管理、属地管理。查个人行动计划及 HSE 管理 风险评价小组人员是否经培训 手册。 2、危害与环境因素辨识和评价全面，主要采取 LEC 法进 危害及环境因素更新情况（查风险评价表） 行辨识，共计 816 条。查危害辨识评价表。 成立风险评价小组。查评价小组成员名单。 2014 年 4 月对 风险评价小组成员进行培训，共计 35 人参加。查培训考勤 表及成绩单。 是否制定重大风险和重要环境因素控制计划 3、危害及环境因素更新及时，每年定期开展两次风险评价 会。截止到 9 月份共增加风险 190 条，降级或消除风险 15 条 如何对风险评价有效性进行评审 4、针对重大风险及重要环境因素制订了详细的控制措施。 针对重大危害和重要环境因素制订了 HSE 管理方案，明确 责任部门、实施时间及验证人。 5、风险评价方法得当， 控制措施有效， 查风险评价会记录。 注 ：1、评价结果为符合打“√” ；评价结果为不符合打“×” ；评价结果为基本符合打半对号；客观证据不足打“—” 。 页： 1/5 2 、每个部门或单位的内审检查表首页需要填写受审核部门、审核员、审核组长签字、审核日期，其他页可不填写。 HSE 管理体系内部审核检查表 编码： DB/HSE4.5-3-002 受审核部