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金融大酒店办公用品管理规定
一、 为加强办公用品使用管理,节约开支、杜绝浪费现象,经酒店领导批 示,办公用品原则上零库存,采用申报采购制度。
二、 办公用品申购范围:
1、 办公设备类:白板、标签机、传真机、打印机、电话机等;
2、 电脑耗材:硒鼓、墨盒、刻录盘、鼠标鼠标垫、键盘等;
3、 数码系列:U盘、移动硬盘、数码摄像头等;
4、 办公用纸:复印纸、打印纸、传真纸、收银纸、卡纸、皮纹纸等;
5、 办公用笔:白板笔、签字笔、圆珠笔、中性笔、铅笔等;
6、 财务用品:点验钞机、凭单凭证、表格单据、档案用品、复写纸、账簿 账册、印台、印油、原子印章、组合印章等;
7、 本、簿类:记事簿、日记簿、电话簿、活页簿;
8、 桌面用品:打孔器、便条纸、订书机、起钉器、胶带 /双面胶、胶水/胶 棒、削笔器、转笔刀、剪刀等;
9、 资料管理:文件柜、报刊架、杂志架、展示架、公文篮、档案盒等;
10、 文件夹册:证件卡、票据夹、档案袋等;
11、 装订用品:装订机、凭证装订机、塑封膜等;
申购超出以上范围的物品需在〈〈办公用品申购单》备注栏注明用途。
三、 办公用品采购信息统计:各部门填写〈〈办公用品申购单》 ,于月底前报 至办公室,逾期不报视为放弃,办公室于 5日前填写〈〈办公用品申购审批单》, 报总经理审批。
四、物品采购报销:办公室同财务部双人持〈〈办公用品申购审批单》复印
件完成采购,采购人员持发票附〈〈审批单》报总经理签字报销。
五、 成本核算:办公室填写〈〈办公用品采购价格情况表》,并将其报财务部 核算员,计入领用部门费用项。
六、 物品领用:办公室通知各部门在〈〈办公用品领用登记表》上签字完成 物品的领用。
七、 办公室负责核定各部门的办公用品费用定额标准,严格把好申购和领 用关。确因工作需要超标领用的,应经酒店领导同意。
八、 办公用品使用实行月统计年结算,由办公室出具报表,财务部审核。
费用超支在超支部门年终奖金中扣除,节约费用计入下年度使用。
九、 各部门要控制和合理使用办公用品,杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔 芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。
十、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时, 应将所领用的办公用品(一 次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿,否则不予办理有关手续。
十一、本规定白下发之日起执行。
金融大酒店
办公用品申购单
办公用品申购单
日期:部门:
日期:
)丁与
物品名称
单位
数量
备注
部门经理签字:
办公用品申购审批单
领导批示:
部门
物品名称
单位
数量
备注
统计人: 审核人: 申报日期:
办公用品米购价格情况表
部门
物品名称
单价
合计
总计
米购签字: 填表日期:
办公用品领用登记表
部门
物品名称、数量
领用人签字
领用日期
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