10-012外购外协件入厂验收规定.docVIP

浙江银轮机械股份有限公司Zhejiang Yinlun Machinery Co.,Ltd Tel:0576-3881279；3884888 Fax:3898799 E-mail:ZYMG1@mail.tzptt.zj.cn Pc:317200 工作指导书 3QWI10-012 外购外协件入厂验收规定 第1页 共4页 范围和目的 明确所有外购外协件的入厂验收准则，保证和提高外购外协件的产品质量。 职责和权限 外购外协件入厂验收由质保部归口管理，计量器具及理化项目试验由计量理化主管工程师分管，制造部、资财部等部门配合实施。 程序 3.1 报检 3.1.1制造部采购人员协同仓库保管员对采购进厂的产品，凭到货凭证确认分承包方提供产品的品名、数量、型号无误、包装无损后，置入待检区。 3.1.2 采购人员根据表1《采购物资分类及质量验收控制计划》要求，对A、B类物资填写《产品检验报告单》交给检验员，并提供相应质量保证依据（如：材质报告单、尺寸报告单等）。 C类物资无须报检，直接凭有关凭据到相关仓库办理入库验收手续。 3.2采购物资有以下几种验收方式（具体按表1控制）： 抽样检验（按进货检验卡检验）； 试加工、试装或试用验证； 验证分承包方的出厂检验记录或相关文件、合格证、质保书或质保协议； 验证产品的外观、包装以及验证产品的商标或品牌； 抽查试验。 全项目检查。 3.3 采购物资检查严格度的确定与转移规则 3.3.1 检查严格度是指提交批所接受检查的宽严程度。检查严格度分加严检查和常规检查两种。 3.3.2 加严检验与常规检验的具体方案见表2《抽样检验方案一览表》。 3.3.3 转移规则： 当进行正常检查时，若在连续不超过五批中有两批经初次检查（不包括再次提交检查批）不合格，则从下一批检查转到加严检查。 当进行加严检查时，若连续五批经初次检查（不包括再次提交批）合格，则从下一批检查转到正常检查。 3.3.4 当出现下列情况之一，亦应进行加严检查： 生产中或顾客反馈出现质量问题； 分供方连续评估为B-级（包括B-，即得分小于70分）以下的； 例外采购。 起草 发布编号 C 批准 发布日期 工作指导书 3QWI10-012 外购外协件入厂验收规定 第2页 共4页 表1采购物资分类及质量验收控制计划 名 称 规 格 类 别 重要度 控制方式 验证单位 备注 不锈钢板 各种规格 原材料 A I+V2/T 外验员 需填写报检报告单 不锈钢带 各种规格 原材料 A I+ V2/T 外验员 需填写报检报告单 冷轧钢带 SPCC 原材料 A I+ V2/T 外验员 需填写报检报告单 黄铜管 各种规格 原材料 A I+ V2/T 外验员 需填写报检报告单 铸件毛坯 各种铝、铸铁类 半成品 A I+ V1/ V2/ T 外验员 需填写报检报告单 半成品铸件 各种铝、铸铁类 半成品 A I+ V1/ V2/ T 外验员 需填写报检报告单 铝合金板材/管材 各种规格 原材料 A I+ V2/T 外验员 需填写报检报告单 铝合金箔 各种规格 原材料 A I+ V2/T 外验员 需填写报检报告单 紫铜带 各种规格 原材料 A I+ V2/T 外验员 需填写报检报告单 黄铜带 各种规格 原材料 A I+ V2/T 外验员 需填写报检报告单 冷轧钢板 各种规格 原材料 B I+ V2/T 外验员 需填写报检报告单 热轧钢板 各种规格 原材料 B I+ V2/T 外验员 需填写报检报告单 铜棒 各种规格 原材料 B I+ V2/T 外验员 需填写报检报告单 法兰毛坯 各种规格 半成品 B I+ V1/T 外验员 需填写报检报告单 法兰 各种规格 半成品 B I+ V2/T 外验员 需填写报检报告单 垫块、隔圈类 各种规格 半成品 B I+ V2/T 外验员 需填写报检报告单 半成品冲件 水壳体/盖等 半成品 B I+ V2/T 外验员 需填写报检报告单 螺塞/栓、垫片等 非标准件 半成品 B I+ V2/T 外验员 需填写报检报告单 密封圈、垫等 各种规格 半成品 B I+ V2/T 外验员 需填写报检报告单 长短封条、水嘴 各种产品 半成品 B I+ V2/T 外验员 需填写报检报告单 阀体总成/零件 各种产品 半成品 B I+ V1/T 外验员 需填写报检报告单 其它用于产品类所有物资（如标准件等） 各种产品 B I+ V1/T 外验员 需填写报检报告单 各种量具 　 B I+ V2/T 计量室 需填写报检报告单 包装箱 各种规格 C V3 仓库管理员 样品须向外检员报检 设备配件 　 C V1/ V2/ V3 仓库管理员 试装由维修人员负责 其它主要生产物资 如圆钢、刀具等 C V1/ V2/ V3 仓库管理员 　 标准件 　 C