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团结共生 艰苦创业共渡湘潭新奥三年创业历程— 湘潭新奥燃气2004年市场开发3/1计划 湘潭新奥燃气有限公司 本次报告的主要内容 湘潭市城市状况概述 居民户市场整体状况：湘潭城区共有20万民用户，湘潭公司可开发的老户共有3.2万户 工商户市场整体状况：未来三年预计工商户天然气需求总量将达到1.7亿方左右 湘潭燃气市场状况：湘潭市城市燃气市场是由管道燃气和瓶装液化气组成，气化率达到89.2％。 管输气源供应情况：气源基本能够满足湘潭新奥的需要 2003年湘潭新奥市场开发的主要举措 指标完成情况分析：指标额度确定过大 指标未完成原因分析 2004年－2006年市场开发的总体想法 2004－2006年湘潭市新建房产的增长速度将保持在17－25％左右 2004－2006年新建地产市场开发目标与策略 2004－2006年湘潭市场集体户、零散户可开发情况分析 2004－2006年老户市场开发目标与策略 2004－2006年工商户天然气年可开发日用气量预测 2004－2006年工商户市场开发目标与策略 2004年－2006年燃气具市场开发的目标与策略：新开发用户灶具购买率达到60％ 周边市场与加气站市场概述 2004年－2006年客户发展与安装情况预测 2004年－2006年销售收入预测： 共计 亿销售收入 2004年业绩目标情景分析 2004年市场开发详细计划分解（按有把握指标预测） 组织建设 组织结构： 人力资源调整情况 资金需求计划（单位：万元） 2004－2006年广告宣传思路 2004年广告宣传计划（一） 2004年广告宣传计划（二） 1 1 1 1 销售内勤 3 3 2 3 工商户开发组 13 14 13 13 合计 2 2 2 已建小区开发组 2 2 2 集体户开发组 2 2 2 5 新建房产开发组 2 3 3 3 市场部正副主任 1 1 1 1 分管副总经理 2006年 2005年 2004年 2003年 人员工资与福利 公关费用与激励奖金 广告费用 费用项目 36 32 28.8 48 45 26 60 80 77.7 2006年 2005年 2004年 注：计算方式 广告宣传计划 未来三年广告宣传的整体思路 2004年广告宣传计划 * November.2003 机密文件 湘潭新奥经营环境分析 2003年度经营检讨 细分市场发展趋势与经营策略 未来三年的市场开发的想法 新建房产市场 老户市场 工商户市场 燃气具市场 其它市场情况简介 经营指标预测 资源配置计划 组织建设 销售费用 广告宣传计划 湘潭新奥经营环境分析 湘潭市城市概况 市场整体状况 燃气市场状况 气源供应情况 地理区位 1 城市面积 2 经济状况 3 居民生活 5 人口状况 4 市辖范围包括市区、湘潭县、湘乡市、韶山市。市区包括雨湖区，岳塘区两个行政区，并设立了高新、昭山、九华三个开发区。 全市面积5016平方公里，市区面积284平方公里。 2002年国内生产总值约258亿元，市区为14亿元，比上年增长9％，财政收入13亿元，各项存款余额201亿元。国有及年销售收入500万元以上企业212个，市区宾馆，酒店40余家。 在岗职工21.552万人，从业人数36.0166万人。下岗人员3.22万人。职工年平均工资为10644元，其中行政事业单位人均月收入1050元，企业职工人均月收入680元，城市居民人均可支配收入6600元。 市区总人口68.1507万人。其中雨湖区35.3338万人，岳塘区32.8169万人，非农人口55.0631万人，总户数20.8226万户。 城市定位 6 市政府在近期确定建立三大中心，一个经济开发区，即先进工业企业加工中心，物流中心，生态旅游休闲中心 20万民用户中 集体户10.8万户；零散户9.2万户 有可能开发大集体户 江麓 2000 电机厂 8000 湘大 1200 科大 700 电化厂 3000 可开发中小客户 可开发大客户 已开发客户 难以开发客户 明年开发的重点小区 园丁花园 210 大同花园 630 汇丰小区 400 巴金小区 280 可开发已建小区 其它楼房住户 平房住户 单位：万户 商业、福利户： 学校 近4万人 托幼园所 38所 医院 43家 宾馆、酒店 24家 工业用户： 窑炉90台，其中： 1吨以上的锅炉 34台 1吨以下的锅炉 38台 工业窑炉 18台 其中工业用气将主要集中在： 四维瓷业 金迪化纤 电机集团 电化厂 江麓机械厂 湘钢耐火材料厂 湘潭市玻璃有限公司 单位：万户 预计未来三年主要工商户天然气需气总量 管道煤气于1988年通气运营。至今已发展煤气用户3.9万户，用气人口约为14.39万人 其中由我