1014-新奥成员公司三年营销规划盐城v1.0.doc

内部文档，注意保密 盐城 新奥燃气有限公司 2004年市场开发3/1计划 (提案第一版） 负责人： _邹立群__ 撰写人： _市场部 撰写时间：_________ 目 录 PAGE i 内部文档，注意保密 目 录 TOC \o 1-2 \h \z 第一部分：2004-2006年3年营销战略 1 一、市场发展趋势预测 1 二、提高业绩的关键措施 6 三、三年业务指标预测 10 四、人员及资金配置计划 10 第二部分：2004年度市场开发计划 12 一、03年经营检讨与03年度业绩预测 12 二、04年提高市场开发业绩的具体举措 14 三、情景分析和04年度市场开发目标 18 四、人员及资金配置计划 22 第三部分：附件 23 一、广告宣传计划与费用明细表（参见附表） 23 二、“2004年度经营计划”衡量工具 23 三、2004年月度SMART的差距补救行动计划 24 新奥燃气2004－2006年营销规划 PAGE 17 内部文档，注意保密 第一部分：2004-2006年3年营销战略 一、市场发展趋势预测 1．市场概述 1．1城市概况 盐城位于江苏沿海中部，地处江淮平原东部，浦东开发区和长江三角洲辐射区域内，市城区面积423平方公里，2002年市城区人口为64.97万人，城市城区总户数为21.81万户（？户）。经济相对落后，工业经济效益仍然处于较低水平，2002年全市国内生产总值为673亿元，市区国内生产总值为110亿元，财政收入为43亿元，占全市国内生产总值13.4%，从调查结果来看，市区总人口数含城区附近的5个乡镇20余万人，城区总户数只有10万余户，可供开发的住宅楼为75345户。由于盐城建市时间短（20年），城市基础设施较差，在江苏处于经济欠发达的苏北板块。加之整体利用外资规模小，城区居民收入增长缓慢，地区经济发展差异较大，2002年城市居民我均可支配收入7274元。盐城市城区90%以上居民生活能源以瓶装液化气为主，但随着天然气管网铺设的日益成熟，安装管道天然气的发展趋势越来越明显。至2003年10月底市区现已通气居民用户为3292户，预计至2003年年底通气总户数可达4265户（北面3200户，南面1065户），天然气的气化率为5.5%。 民用住宅：从调研结果来看，以建军路为界，全市新建和在建房地产小区分布不均，向新城区集中趋势的量加快，房地产小区呈区域集中，整体分散的格局，集体单位报装主要集中在城中区以及城西区。而城中区主要是老城区，此处住房建造时间较早，且店铺林立，许多住宅楼现已在拆迁规划内，即使开发，施工难度也很大；城南区以房地产新建的小区较多，大多数小区都已具规模，而且2003年市政府正式宣布南迁，规划中的城市行政中心将在今后2-3年内初具规模，整个城市重点向南发展，所以在开发居民用户时应将主攻方向南移。城北区是经济相对滞后而又缺乏发展潜力的地区，除适当发展离主干管网较近的集体用户外，应不将其作为发展重点。 据调研数据统计，全市具有开发价值的居民总户数为75345户， 建军路以南为33524户，较大小区（400户以上）有24个，居民用户为26183户，正在建设中或拟开发的户数为6100户，建军路以北住宅楼41821户，400户以上的小区有21个为15311户。市区现有38个小区使用上天然气，使用上瓶装组液化气的小区为2个，居民用户为565户。至10月底已发展用户8496户，开户率为11%，已挂表4159户，挂表率为49%，已通气户3832户，气化率为5%。 工福户：盐城市是农业大市，工业起步晚，基础较弱。市政府要求在未来几年内大力发展基础项目，现根据盐城近期规划，2-3年内工业主要集中在盐都新区开发区，盐城市经济开发区。市区能源还是以煤炭、焦炭、汽油、柴油、液化气、电力为主，各类主要能源的消费主要集中在工业、生活和交通方面。市区工业生产的能源主要以煤炭为主。市区20家规模以上企业，目前经济效益整体不佳；有近60%以上企业正在进行国退民进或资金重组，无力改造原有锅炉。目前市区已使用天然气工福户有8家，开口气量为13150方/日（其中工业用户12000方/日，商业用户1150方/日），实际每天使用2888方/日（其中工业用户1000方/日，商业用户531方/日，居民用户1357方/日）。市场容量有空间，现主要看开发区新上工业园区的投资。 ·房地产开发商：据统计，盐城市区房地产开发商共 42 家，虽然市区房地产业呈不断发展态势，但在房地产开发商中良莠不齐，80%的房产公司资金状况一般，动因都期户在城市发展中掘一桶金，可因资金实力，大的开发不了，只是旧城改造中小打小闹。小区发展规模也相对缩小。2004年房地产计划开发