外出管理制度(差旅费管理制度).pdfVIP

员工外出管理制度 一、目的 为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定。 二、报销范围 本规定适用于公司全体出差人员。 三、差旅费报销规定及程序 3.1交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂 费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费 及其他费用应由个人自理，不予报销。 3.2依据出差人员工作职责的不同，相应分为V1、V2、V3 三个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。 3.3出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、行程等必 填项目，经部门经理签署意见 （或邮件批准）方可出差。关于出差的申请、审批、 报告等文档的提交，遵从公司有关规定；未经过审批，不予报销差旅费。出差申 请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 四、差旅费报销标准 依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，副总经理以上（ V1 ） 人员实行据实报销制度，其他出差人员执行限额制度，具体限定金额见下表： 餐费 飞机 火车 汽车