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质量记录管理程序  【编号】 QP/DY?2-12???17.06.18?发行???A?版??1?次修订 大连得友机械有限公司 1?/?3 修 订 履 历 发行日 版号 修订 修订内容 编制 审核 批准 17.06.18 A 0 第?A?版、0?次修订 = 质量记录管理程序  【编号】 QP/DY?2-12???17.06.18?发行???A?版??1?次修订 大连得友机械有限公司 2?/?3 1 目的 对质量记录的填写、编号、归档、贮存、保护、检索、保存期限和过期处理进行控制，以提 供服务符合规定的质量要求和质量管理体系有效运行的依据。 2 适用范围 适用于企业质量记录的管理，包括外来的记录，如来自顾客的监管记录、来自政府的监管记 录、来自供应商的质量证明记录。 3 术语 无 4 职责 4.1?品质部负责归口管理。 4.2?品质部负责编制企业的《质量记录清单》，明确质量记录的使用部门、保存期限。 4.3?各职能部门负责本部门质量记录的填写、编号、归档、贮存、保护、检索、处理。 5 控制程序 5.1?空白记录表格由主要使用部门组织编制，其部门负责人负责审批后交由品质部统一归口管 理。品质部应登录质量记录清单，明确使用部门及保存期限，将空白记录表格发放至使用部门。 当空白记录表格发生变更，则由使用部门提出，经批准后由品质部对表格进行修改并发放。 5.1.1按使用要求，质量记录分成两类： a.质量管理体系运行中要求的质量记录，如管理评审、内部审核等过程中所要求的； b.日常生产运行中为保证产品质量要求的质量记录，如产品流程中的过程控制、质量检验 控制。 5.1.2按记录格式，质量记录分成两大类： a．表格式记录，即有固定表格的记录； b．非表格式证据，即没有固定表格的证据，如供应商提供的质量证明，监检部门的检验报 告、校准或检定证书、与产品符合性有关的会议记录或报告等。 5.2?所有质量记录应清晰、真实、完整、不得涂改，并应有记录人员签名。 5.3?关于记录的填写、编号、归档、贮存、保护、检索、处理，规定如下： 5.3.1非表格式记录的管理 a.非表格记录需登记在《质量记录清单》上，并规定保存期限。 b.非表格记录不需编号，用名称或其他可以识别的信息（如日期）进行识别，以便于检 质量记录管理程序  【编号】 QP/DY?2-12???17.06.18?发行???A?版??1?次修订 大连得友机械有限公司 3?/?3 索。 c.非表格记录的使用、流转、保护、贮存和销毁按照以上相关条款执行。 表格的编号 记录 填写 记录 编号 记录 归档 记录 贮存 记录 保护 记录 检索 过期 处理 表格的编号方法规 各?职?记?录?的?编?各?职?能?部?储 存?应?有?记录按 过期?的?质 定如下: 能?部?号?方?法?规?门?每?月?应?地点、?防 月 存?量记?录?， QR/X.X.X/□ 门?应?定如下: 将?上?季?度?储?存?尘?、?放，便??各职?能?部 按?程?eq?\o\ac(□,No)： □□?的?质?量?记?环 境?防 于 检?门应?填?写 顺序号 序?的 录?整?理?成?应 有?霉?、?索。 “过?期?质 章节号 规?定 册、按《质?良?好?防?蛀 量记?录?处 质量记 负?责 顺?序?量记录清?的 通?等?措 理单”，经 录 填?写?号 本?部 单》规定的?风?和?施。 期限定期?适?宜 管理?者?代 表审?核?后 门?的 到品质部?的 温 销毁。 质?量 归档。 记录。 度、湿 度。 5.4?关于保存期限：品质部负责编制企业的“质量记录清单”，明确质量记录的使用部门、保存 期限。各职能部门按“质量记录清单”负责本部门质量记录的保管和处理。 5.5?记录保存应符合法规和顾客要求。 6 相关文件 无 7 相关记录 质量记录清单 QR/7.5/04 过期质量记录处理单 QR/7.5/05