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内控工作计划 1. 工作整体目标： 完善内控环境，不断提高风险防范意识，增强风险应对能力，建立健全风险防控的长效机制。 2. 主要工作： （1）制定公司《内部控制管理手册》 ，完善公司内控制度体系； （2）进一步梳理公司风险管理组织架构，明确相关岗位职责和权限，逐步建立公司全面风险防控体系。 （3）加大内部控制的宣传培训力度，对于新员工、关键岗位员工、内控相关岗位人员等不同对象组织有针对性的培训，逐步提升公司 员工的风险意识和自控意识。 （6）加强公司内控队伍建设，从准入和考核两端进行完善，从而对公司内控工作的全面开展奠定良好的基础。 精品文库 3. 下一年主要工作内容和量化目标 序号 主要工作内容 量 化 目 标 对公司下一年度内部控制体系的运行 1 公司内部控制自我评价