《差旅管理办法》.docxVIP

深圳I市金嫂子科技有限公司 内部文件 主 送：销售部、市场部 抄 送：行政部、财务部 执行日期：2013年10月1日 文件编号: KS-XZ2013004 文件名称：差旅管理办法 总经理审批： 第一章 总则 第一条：目的规范差旅费的报销，明确差旅费用报销标准，加强差旅管理合理控制费用成本规避 公司经营风险。 第二条：出差时间：出差最长时间为 30天/次，超过30天的不再执行出差标准，按派遣方式计算 相关费用。 第三条：差旅费用报销的内容具体包括：交通费用、住宿标准、餐费标准及通讯费用等。 第四条：适用范围：本办法适用于金嫂子全体员工 第二章 出差审批权限 第五条：由总经理负责一级部门负责人的出差审批事宜。 第六条：由一级部门负责人负责本部门员工的出差审批事宜。 第七条：由财务部负责出差员工的借款、票据的核销。 第三章出差申请 第八条：员工出差前必须填写〈〈出差申请单》 （附件一），明确出差的目的和内容，注明出差日程、 预计差旅费用、搭乘交通工具等。 第九条：出差员工出差前将〈〈出差申请单》交上级主管依组织权限审批，各审批人应明确出差的 目的和工作内容，确认是否需要出差。 第十条：出差员工出差前应将审批完的〈〈出差申请单》交考勤负责人备案，以便录考勤及作为订 票依据，出差时间截止时出差人员需要到上述人员处确认返程日期。 第十一条：出差途中因业务或工作需要或其他不可抗拒的理由需要延期返还的，应最迟于原定出 差期满的前一天向部门负责人说明理由并征求意见，出差回来后 3个工作日内补交上级主管签名 确认的〈〈出差申请单》，未及时补交者按原始出差单计算出差时间。 第四章 交通工具选择规定及票务管理 第十二条：公司员工国内出差可选择的交通工具有：飞机、火车、汽车等。 第十三条：〈〈出差申请表》经过审批后，至少提前一天交到行政；所有出差员工仅可乘坐申请表内 填写的交通工具， 但如需乘坐飞机必须填写 〈〈机票申请单》，经审批通过后由行政人员在公司授权 订票地点统一订票。 第十四条：基于成本考虑，行政为公司唯一授权订票窗口（非特殊情况公司禁止以个人名义在外 订票）。 第十五条：非紧急情况下公司鼓励所有出差人员优先选择乘坐火车或汽车作为交通工具。 第十六条：出差员工如需乘坐飞机的应选择经济舱，如需乘坐火车的应选择硬坐或硬卧。 第十七条：飞机航班乘坐标准及折扣: 起始地至目的地旅 途时间t /小时（火 车特快） 级别 总经理级别 一级部门负责人 二级部门负责人 其它人员 t v 8 可乘无折航 班 — — — 8 t v 16 可乘无折航 班 可乘7折航班 可乘6折航班 — 16 t v 24 可乘无折航 班 可乘8折航班 可乘7折航班 可乘6折航班 24 t V 36 可乘无折航 班 可乘9折航班 可乘8折航班 可乘7折航班 36 V t 可乘无折航 班 可乘无折航班 可乘无折航班 可乘无折航班 备注：一级部门负责人指总监级（或相当于总监级）及以上人员；二级部门负责人指经理级 或享受经理级待遇的人员；其他人员指除上述部门负责人以外的人员。 第十八条：公司行政人员在预定机票时，仅接受有相关权限人员或特别授权人员签批的〈〈机票申 请单》，否则行政人员一律拒绝接受订票工作。 第十九条：机票折扣审批权限 机票申请需总经理审批，如因其出差或外出无法第一时间审批〈〈机票申请单》应电话或短信知会 行政人员或授权其他特别人员审批，确认无误后开始订票。相关权限人员或特别授权人员出差或 外出回公司当天内需补齐〈〈机票申请单》 。 第二十条：出差人员应提前计划出差行程，由于个人工作安排不当行程改变导致机票改签，其费 用自理；因客观环境或工作调整导致行程改变需改签同程订票，由总经理或特别授权人员知会行 政人员，否则其费用由出差人员自理。 第二十一条：出差员工乘坐超出标准航班的，须经总经理或特别授权人员批准，否则出差人员自 行承担超标部分费用【即：补差乘坐】 。 第五章 市内交通、住宿、就餐及通讯费用管理及城市区域划分标准 第二十二条：住宿费用标准按行政级别与区域来划分。 第二十三条：出差员工出差地如公司备有宿舍，应首先选择公司宿舍；出差人员由接待单位免费 接待的一律不予报销住宿费，出差人员投宿亲友的，按照标准的 30%奖励个人，如果住宿费低于 报销标准的，其节约部分的 50%奖励给个人。 第二十四条：两位以上同事同时出差同一地时，住宿应按性别选择双人标准间，住宿费用由一人 报销，其标准按同行人员最高级别报销； 第二十五条：如需陪同客人入住超出标准的酒店，应说明理由经部门负责人（一级部门）同意后 方可入住； 第二十六条：出差期间若需要发生业务招待费的， 须事先向一级部门负责人说明理由并经得同意， 否则自理。出差期间发生业务招待费当天取消当日餐补； 第二十七条：市内交通、