建筑公司质量观体系程序文件.doc

PAGE - PAGE 44 - 质量管理体系 程 序 文 件 Q/YLC—QP—2007 版本号：A/0 受控状态：受 控 分 发 号： 编制： 审核： 批准： 2007-11-01 发布 建筑工程有限公司 文件编号、名称及修订控制 序号 编号 名称 修订 页码 1 Q/YLC-QP4.2.3-2007 文件控制程序 0 2 2 Q/YLC-QP4.2.4-2007 记录控制程序 0 6 3 Q/YLC-QP5.4-2007 质量管理体系策划程序 0 9 4 Q/YLC-QP5.6-2007 管理评审程序 0 11 5 Q/YLC-QP6.2-2007 人力资源管理程序 0 14 6 Q/YLC-QP6.3-2007 设施和工作环境控制程序 0 17 7 Q/YLC-QP7.1-2007 产品实现过程的策划程序 0 19 8 Q/YLC-QP7.2-2007 与顾客有关过程的管理程序 0 21 9 Q/YLC-QP7.4-2007 采购控制程序 0 23 10 Q/YLC-QP7.5-2007 施工过程控制程序 0 28 11 Q/YLC-QP7.6-2007 监视和测量装置控制程序 0 32 12 Q/YLC-QP8.2.1-2007 顾客满意程度测量程序 0 34 13 Q/YLC-QP8.2.2-2007 内部审核程序 0 35 14 Q/YLC-QP8.2.4-2007 产品的监视和测量控制程序 0 38 15 Q/YLC-QP8.3-2007 不合格品控制程序 0 40 16 Q/YLC-MP8.5-2007 改进程序 0 42 17 记录表格 文件控制程序 编号：Q/YLC-QP4.2.3-2007 目的 对公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 适用范围 适用于与质量管理体系有关的文件控制。 职责 3.1办公室负责质量管理体系文件控制的归口管理。 3.2经理负责批准和发布质量手册。 3.3管理者代表负责审核质量手册、审核和批准程序文件。 3.4各部门、各项目部负责相关文件的编制、使用和保管，负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档。 4 程序 4.1 文件结构层次、分类及保管 4.1.1 公司文件结构的层次 第一层次为质量手册；第二层次为程序文件；第三层次为其他质量管理体系文件（又称三级文件如作业指导书、施工方案、操作规程、管理制度等等）。 4.1.2 文件的分类与保管 4.1.2.1文件管理实行谁发文谁控制、谁用文谁保管的原则 4.1.2.2质量手册和程序文件由办公室备案保存。 4.1.2.3其他质量管理体系文件的分类和保管 a)作为各部门运行质量管理体系常用实施细则的部门工作文件：包括管理标准(部门管理制度等)；工作标准；技术标准(国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、验收规范、工作规程等)；适用的法律法规；部门记录文件等，由各部门自行保存、使用； b)其他质量文件：施工组织设计、施工图纸、图纸会审记录、设计变更等，由各相应的业务部门保存、使用，工程竣工后，移交质检科保存。 4.1.2.4 公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件及与质量管理体系有关的政策、法规等文件由办公室保存。 4.2文件的编号 4.2.1 质量管理体系文件的编号 a)质量手册的编号： 公司标准代号“Q/YLC”+“—”+“QM”+“—”+版次。手册中各章以章节号区分。 例如：Q/YLC—QM—2007，表示公司质量手册2007版。 b)程序文件的编号： 公司标准代号采用“Q/YLC”+“—”+ “QP”+标准条款号+“—”+版次。标准条款号均用GB/T19001-2000的条款号；例如：Q/YLC—QP4.2.3—2007，表示2007版《文件控制程序》；Q/YLC—QP7.1—2007，表示2006版《产品实现过程的策划程序》。 c）其他质量管理文件分管理文件和技术文件，管理文件的编号为： Q/YLC—GL—XX 其中 QG表示：质量管理，XX：表示流水号。技术文件的编号为： Q/YLC—JS—XX 其中 QJ表示：质量技术，XX：表示流水号。由各部门自行规定。... d) 记录的编号见Q/YLC—QP4.2.4—2007《记录控制程序》。 4.3 文件的编写、审核、批准、发放 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的： a) 质量手册和程序文件由办公室负责组织编写，由管理者代表审核、经理批准发布，由