《环境、职业健康安全管理体系生产部审核记录》.docxVIP

受审核部门：生技部（含车间、仓库） 审核员/技术专家： 审核要素：Q: 5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3 7.3 删减合理，性确认 E: 4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3 S: 4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2 ）丁与 审核内容 条款 审 核 证 据 评估 1 职责权限 Q:5.5.1 E/S 4.4.1 部门主管： 部门人员受过环境因素和危险源控制和环保、职业 健康安全法律法规和其他要求的 划，能胜任本部门 工作,在EMS和OHSMS中,负责本部门的EA和危 险源的识别、评价和控制、工作环境控制、生产现 场管理；以上职责能认真履行。生产场所2100平方 米，水、电、通讯配套设施齐全。 主要职责权限： 制定生产计划，并安排生产； 生产过程的确认及生产现场管理； 负贝广品头现的策划； 计量设备的管理； 产品检验； 不合格品控制； 数据统计分析； 纠正/预防措施的控制。 资源:主要生产设备：焊机、剪板机、切割机等。 查车间现场：道路基本畅通、区域标识明确，工作环 境基本符合规定要求。 2 质量目标 Q:5.4.1 见QMS公共条款记录。 审核日期：陪同人员： 注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填 2 :总页码按全部现场审核检查表编写。 N3/6 ”，即共开出6份不符合报告其中的第 3份 表二 现场审核活单和记录 总页码第页 ）丁与 审核内容 条款 审 核 证 据 评估 2 环境目标、指 标、管理方案 E/S: 4.3.3 S: 4.3.4 △提供20.05.20由批准的《环境目标、指标和管理方案〉〉, 共制正环菅目标指标5个，均制正的相应的方案。目标 用丁控制重要环境因素,指标符合相关法律法规标准的 要求,有财务预算，落实了责任部门和完成期限。 △提供 由 批准的《职业健康安全目标、指标和 菅理方案》，共制正环菅目标指标4个，均制正的相应的 方案。目标用丁控制重要环境因素，指标符合相关法律 法规标准的要求，有财务预算，落实了责任部门和完成 期限。 目前上述目标指标 每季度考核一次，均已完成,管理 方案正在实施中。 抽查： 20年二季度职业健康安全目标指标测量结果 20 年二季度环境 目标指标测量结果 均已实现。 ）丁与 审核内容 条款 审 核 证 据 评估 3 环境因素识别 评价 危险源辨识评 价 E/S: 4.3.1 提供由 丁 20 识别的生技部的《环境因素调查与 评价表》,识别了生产活动中的 环境因素39项,识别 基本全面。 抽查：已识别：水、电消耗、固废废弁、火灾、噪声 排放等。 米用评分法评价重要环境因素。 评价出生技部的重要环境因素5个：其中排放3个： 固废排放、噪声排放、化学品泄露，能源资源消耗 1 个，为：水、电消耗，紧急状态和异常状态表 1个， 火灾爆炸。结合现场巡视，其SEA无遗漏o 评价人：批准： 提供生技部的《危险源辨识评价表》，识别了生产活动 中的危险源41项。 日期：2009.05.20。 综合考虑：a）辨识的业务分类是否合理，地域、任务、 过程有无遗漏，是否包括了常规和非常规的活动（三种 状态）； b） 危险源分类合理，按分类作的各类引E查充分； c） 覆盖了组织存在的危险环境等。考虑了可能受伤害的 人员及伤害程度； d） 危险源的更新。 抽查识别记录中的3项，抽：触电、火灾、职业病/传 染病等。经现场查看，危险源无漏识。 公司采用程序规定的评价准则用 LEC法对危险源作 了评价，评价时考虑了时态、状态、可能导致的事故、 发生事故的可能性、人员暴露丁危险环境的频繁程度、 发生事故产生的后果、风险值、风险等级、法规要求、 考虑了法规要求和方针要求等，评价方法适宜。 评价出涉及本部门的重大危险源 5项，为：职业病/传 染病/中蠹、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害/物体打 击、化学品泄露等。 NL ”，即共开出6份不符合报告其中的第 3份 表二 ）丁与 审核内容 条款 审 核 证 据 评估 按其评价准则抽查2项重大危险源：职业病/传染 病/中蠹、潜在的火灾，评价基本合理。 上述重大风险的危险源已制订了风险控制措施：目标指 标管理方案和应急预案。 编制： 审批： 年5月20日 4 运行控制 E/S: 4.4.6 4.5.1 车问面枳2100平■方米。 已编制：〈〈运行控制控制程序〉〉 《废弁物管理程序》 《相关方施加影响管理程序》 《员工职业健康安全控制程序》 《女全生J贝任制》 《废弁物分类细则》 《用电管理制度》 《交通、消防安全控制规定》 《劳动防护管理制度》 公司编制了《设备维护保养制