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商品购进管理制度 一、 总则 商品购进是商业企业经营活动中的重要环节之一， 须严格执行国家的有关政 策和法规，贯彻凯源超市的经营方针和经营指导思想，实行统一领导、统一 进货、统一核算、统一管理，建立严密、规范、方便可行的进货管理制度。 组织划分与职责 1、 商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在副总经理领导下，由 采购部主管分级负责商品的组进和销售。 2、 采供主管对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购 部的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。 3、 采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工 作。 4、 采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的 实施。 5、 采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理” 、“总经销”的供货商， 并组织落实购进环节的业务洽谈。 三、 商品购进计划 1、 商品购进应根据市场需求、季节变化，在市场调研预测分析的基础上， 分级制定商品购进计划。 2、 采购部制定所负责品类的商品季度、月份进货计划。 3、 采供主管对各采购部采购计划进行汇总、调整、审核。 4、 采供主管根据审核、汇总后的采购计划，下达商品购进指令。 5、 商品购进计划是采购的依据，必须贯彻“积极、稳妥、及时、可行”的 原则，应具有预见性、科学性和指导性。 6、 商品购进计划按时间分为：年度、半年、季度、月份、节日计划。按类 别分为：应季商品购进计划、临时补充计划、专业会议订货计划以及展 销、促销活动商品储备计划。 7、 商品购进计划内容包括：购进日期、供货单位、商品产地、商品名称、 规格、数量、单价、总金额和结算方式等。 8、 采购人员要严格按采购计划进行实施，对超计划购进须及时向上级领导 阐述理由，并经批准后执行，否则由此造成损失的，要追究当事人的经 济责任。 9、 所有商品购进计划经审批备案后，方可实施。 四、 商品购进的原则与要求 1、 商品购进要遵循凯源超市的经营指导思想和商品定位的原则，符合市场 供求规律。 2、 优化选择货源渠道的原则。好中排好，优中选优，以商品质量为主要依 据。 3、 坚持“多渠道，少环节”的原则。力争组织“源头”商品，在同一条件 下，“先厂家，后批发；先本市，后外埠；先代销，后经销” 。有条形码 的商品优先。 4、 以“名、特、优、新、鲜”及老字号产品为主的原则。贯彻“引名厂， 卖名品，创名店”的经营方针。 5、 坚持“质价相符，真实合理，优质优价，物有所值”的价格原则。同价 商品，质优者优先；同质商品，价低者优先。 6、 坚持“质量合格，结构合理，适销对路，适时适量”的原则。做到不脱 销断档，无假、冒、伪、劣产品。 7、 坚持“以销订进，以进促销，勤进快销，储存保销”的原则。 8、 贯彻“以经济效益为核心，注重与社会效益相同一”的原则。 五、 商品购进权限（针对代销商品） 1、 商品购进管理的权限实行分级分权负责制。 2、 补货每批/ 次在 1万元以内的商品购进，由各采购部决定进货。 3、 每批/ 次进货额在 1 万元— 2 万元以内的，由副总经理审批执行。 4、 每批 / 次进货额在 2 万元— 5 万元以上的，须经凯源超市总经理决策 后执行。 5、 外出采购商品要履行审批手续，按分级管理权限办理，所有外出采购人 员均要报交邀请书或会议请柬， 填制“外出采购进货单” ，写明前往地域， 采购计划，往返时间等。 六、 商品购进纪律 1、 采购员必须严格遵守购进商品的各项要求，坚持商品购进原则。 2、 不准以任何方式向供货方索取财务。 3、 采购员不准以凯源超市名义替其他单位和个人代进商品。 4、 遵守职业道德和商业信誉，不说不做有损企业声誉的事。 5、 严禁利用职务之便，搞营私舞弊的活动。 6、 对供货方所奖励的促消费、奖品，按规定如数上交，不准截留私分 7、 杜绝关系私有，进货垄断，保证商品货源渠道畅通。 8、 严格遵守请示汇报制度。 经销商品的管理制度 一、 经销商品的购进范围 1、 迎季、季节储备（有储备价值） 、市场热销、市场名优商品。 2、 经销商品利润大于代销商品 5%以上的商品。 3、 一次性买断成为“总代理、 “总经销”的商品。 二、 经销商品的购进权限 1、 经销商品购进管理的权限实行分级分权负责制。 2、 新品购进及补货每批 / 次在 1 万元以内的，由采购部人员决定进货。 3、 新品购进及补货每批 / 次在 1 万元— 2 万元以内的，由副总经理决定 进货。 4 进货额超过 2 万元是须经凯源超市总经理决策后执行。 5、 采购员或采购经理在外阜进行业务洽谈，如果所购经销商品金额超过本人的权利范围时，应电话或传真至凯源超市相关主管领导进行审批。 三、 经销商品的库存管理 1、实行经销商品库存定额管理，经销