《食品质量控制制度1》.docxVIP

食品生产质量安全管理制度 参考清单及要求 序 号 文件名称 文件要求 配套记录 表格 1 组织结构及方针、 目标 制定组织结构图，对企业组织结构进行描 述,制正企业方十1和目标。 / 2 岗位责任制度 1、 明确质量安全工作负责人及职责，设置 质量管理机构或人员，制定各有关部门质 量安全职责及权限； 2、 规定各岗位职责，包括生产管理者、质 量管理人员、技术人员、生产操作人员等 职责，明确责任、权利和义务。 / 3 工艺文件 1、 企业应制定生产过程所需的各种产品 配方、《规程、作业指导书等工艺文件； 2、 使用食品添加剂的应制定相应的管理 制度。 与工艺文 件相适应 的记录表 格 4 采购管理制度（含 进货查验制度） 1、 制定完善的原辅材料及包装材料米购 管理制度，如有外协加工及委托服务也应 有相应的采购管理制度； 2、 制定主要原辅材料、包装材料的米购 文件。如采购计划、采购活单或采购合同 等； 3、 制定米购验证制度。应规定对米购的 原辅材料、包装材料及外协加工品进行检 验或验证的制度； 4、 制进货查验制度。应建立和保存进 货查验记录，向供货者索取相关合格证明 文件。记录食品原料、食品添加剂、食品 相关产品的名称、规格、数量、供货者名 称及联系方式、进货日期等内容。食品原 料、食品添加剂、食品相关产品进货查验 《进货查 验记录》  记录应当真实，保存期限不得少丁二年。 5 生产过程管理制 度 1、 制定生产过程质量管理制度及相应的 考核办法； 2、 制定活洁卫生状况检查制度。应定期 对厂区内环境、生产场所和设施活洁卫生 状况自查，并保存自查记录； 3、 制定设备、设施维护保养和活洗消毒 制度。应定期对生产设备、设施维护保养 和活洗消毒，并保存记录，同时应建立和 保存停产夏产记录及夏产时生广设备、设 施等女全控制记录； 4、 制定仓库管理制度。对原辅料及包装 材料的储存、保管、领用等进行规定； 5、 应制定生产投料记录表格，包括投料 种类、品名、生产日期或批号、使用数量 等。 《活洁卫 生状况检 查记录》、 《生产设 备设施维 护保养记 录》、《设 备设施活 洗消毒记 录》、《生 产投料记 录》 6 生产过程关键控 制点监控制度 制订关键控制点控制作业指导书，包括识 别关键控制点，规定关键控制点工艺参数 及对关键控制点监控要求等，应建立和保 存生产加工过程关键控制点的控制情况， 包括必要的半成品检验记录、温度控制、 车问洁净度控制等。 《关键控 制点监控 记录》 7 产品防护制度 应制定食品生产加工过程及食品原料、半 成品及成品运输过程有效防止食品污染、 损坏或变质的制度 / 8 检验管理制度 1、 制定产品质量检验制度，包括过程检 验、出厂检验及检测设备管理制度等，如 委托检验应有相应规定； 2、 制定出厂检验记录制度。建立和保存 出厂食品的原始检验数据和检验报告记 录，包括食品的名称、规格、数量、生产 日期、生产批号、执行标准、检验结论、 检验人员、检验合格证号或检验报告编 号、检验时间等记录内容；食品出厂检验 《过程检 验记录》、 《出厂检 验记录》  记录应当真实，保存期限不得少丁二年。 3、 对出厂检验留存样品要求进行规定； 4、 对检验人员能力进行规定 9 不合格管理制度 制定不合格管理制度，对不合格处理、纠 正/纠正措施采取及记录等进行规定 《不合格 处理记 录》、《纠 正/纠正 措施记 录》 10 销售台帐管理制 度 制定销售台帐管理制度。应对销售每批广 品建立和保存销售台帐，包括产品名称、 数量、生产日期、生产批号、购货者名称 及联系方式、销售日期、出货日期、地点、 检验合格证号、交付控制、承运者等内容。 《销售台 帐》 11 不安全食品召回 制度 制定不安全食品召回制度。对不安全食品 自主召回、被责令召回等进行规定并保存 执行情况的记录。包括：企业通知召回的 情况；实际召回的情况；对召回产品采取 补救、无害化处理或销毁的记录；整改措 施的落实情况；向当地政府和县级以上监 管部门告召回及处理情况。 《不安全 食品召回 记录》 12 食品安全事故处 置 制定食品安全事故处置方案。对食品安全 事故处置、食品安全防范措施及检查、食 品安全事故处置记录等进行规定。 《食品安 全事故处 置记录》 13 人员健康检查和 培训管理制度 1、 制定人员健康检查和培训管理制度。 对从业人员健康检查、健康档案管理、食 品质量安全知识培训及记录等进行规定 2、 食品生产经营人员每年应当进行健康 检查，取得健康证明后方可参加工作。 《食品质 量安全知 识培训记 录》 14 消费者投诉受理 制度 制定消费者投诉受理制度。企业应建立和 保存对消费者投诉的受理记录。包括投诉 者姓名、联系方式、投诉的食品名称、数 量、生产日期