原创力文档- 30
- 0
- 约2.87千字
- 约 4页
- 2020-10-02 发布于陕西
- 举报
1.目的：
对采购过程进行控制，确保所采购的原/物料符合规定要求。
2.适用范围：
本程序适用于公司所需采购的所有物料。
3.定义：
3.1供应商：提供生产性原物料、辅料的公司。
4.权责：
4.1采购课：
4.1.1对新供应商的开发、评审及其跟进。
4.1.2负责采购单的发行、保管及跟进。
4.1.3向供应商提供采购物料相关的图纸、规格、品质要求等。
4.1.4新材料(新工艺和可替代产品)的寻找。
4.2仓储课：
4.2.1根据采购单核实物料的品名、数量及交货状况等资料。
4.3品管课：
4.3.1品管课根据标准对物料进行检验。
4.3.2填写《包材检验报告单》（RSYZ-005）或《化工原料检验》（RSYZ-004）。
4.3.3 每月月初将上月的来料品质状况检查报告分析及汇总后，编制《质量月报》
（RSYZ-013）交审批。
4.4厂长
4.4.1依据《权限核决表》(RSCK3-001)核准采购单。
4.5总经理
4.5.1依据《权限核决表》(RSCK3-001)核准采购单。
5.作业内容：
5.1采购单的发行：
5.1.1采购课收到物检员交来的《请购单》(RSCX-010)后，决定物料的采购量。
5.1.2从《合格供应商/委托加工厂一览表》（RSCX-035）上选择合适的供应商。
5.1.3采购课应于供应商的报价单内选择最新及正确的物料单价,并制作《原/物料采购单》
（RSCX-034）。
1
5.2《原/物料采购单》（RSCX-034）的内容应包括：
5.2.1采购单编号；
5.2.2供应商名称；
5.2.3发行日期；
5.2.4物料名称（INCI）；
5.2.5物料规格或明细；
5.2.6数量及单价；
5.2.7总价；
5.2.8要求交货日期；
5.2.9供应商回复日期；
5.2.10交货地址；
5.2.11付款方式；
5.2.12备注订购物料对应的客户合同书编号；
5.2.13特别注意事项说明。
5.2.14此采购单必须依据《权限核决表》(RSCK3-001)核决后传真给供应商。
5.2.15《原/物料采购单》（RSCX-034）传真至供应商后，采购必须与供应商确认《原/物
料采购单》的内容并由供应商签名,采购作保管和跟进的工作。
5.2.16采购根据《原/物料采购单》（RSCX-034）作成《采购进度一览表》（RSCX-035），跟
进采购物料的准时入库，若供应商未能准时来料，采购员应以书面形式的通知相关
部门，并做相应补救措施，落实补料的确定时间也一并通知相关部门。
5.3采购单的修改：
5.3.1采购课修改采购单后，必须重新取得厂长（总经理）的审批，并立即通知供应商。
5.4采购物料的验证：
5.4.1采购物料的验证按照《来料检验控制程序》(RSYZ2-001)进行。
5.5采购单的完结：
5.5.1来料经品管判定合格后，仓储入库视作采购单完结。
5.6不合格品的处理：
5.6.1 收到判定为不合格之《来料验收入库单》(RSCX-004)，采购课必须通知供应商作及
时更换或赔偿，采购员及时跟进补货确保物料准时入库，直至物料合格入库。
5.6.2 对经常出现问题的供应商，将按照《供应商评审控制程序》（RXCX2-017）的有关程
序进行。
2
5.7向供应商所提供的文件按照《文件管理流程》(RSGM2-001)处理。
6.相关文件：
6.1《来料检验控制程序》(RSYZ2-001)
6.2《供应商评审控制程序》（RXCX2-002）
6.3《权限核决表》(RSCK3-001)
7.使用表格：
7.1《化工原料检验》（RSYZ-004）
7.2《包材检验报告单》（RSYZ-005）
7.2《质量月报
文档评论（0）