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SHLS/QP-14-2017
目的
程 序 文 件
数据分析控制程序
版本： A
修改状态： 0
共 2 页 第 1 页
编制本程序的目的 : 在于规定数据收集和分析的内容、 方法和步骤， 以评价质量管理体系的
适宜性和有效性，并识别其改进的机会。
范围
本程序适用于本企业有关信息和数据的确定、收集和分析。
职责
3.1 质量经理负责本程序的全面贯彻和正确执行。
3.2 采购部负责与供方有关的信息数据的收集、分析和提供。
3.3 销售部负责与顾客有关的信息数据的收集、分析和提供。
3.4 制造部负责与制造过程有关的信息和数据的收集、分析和提供。
3.5 工程部负责与技术文件有关的信息和数据的收集、分析和提供。
3.6 内部审核组负责与内审过程有关的信息和数据的收集、分析和提供。
3.7 总经理负责与管理评审过程有关的信息和数据的收集、分析和提供。
3.8 质量部负责与监视和测量过程有关的信息和数据的收集、分析，并负责有关信息和数据的
综合分析和总体评价。
程序
4.1 为评价质量管理体系的适宜性和有效性，并识别其改进的机会，各职能部门应按照职责分
工，以规定的或其他适当的方式确定、收集和分析主管范围内的有关信息和数据及改进意见，
并提供给质量部。
4.2 质量经理对各职能部门提供的有关信息和数据及改进意见，经过整理汇总、综合分析，进
行总体评价，并识别改进机会。
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SHLS/QP-14-2017
程 序 文 件
数据分析控制程序
版本： A
修改状态： 0
共 2 页 第 2 页
4.3 有关信息和数据经综合分析和总体评价后，应提供以下方面的信息，并呈报总经理和提交
管理评审。
4.3.1 顾客对本企业产品和服务质量的满意程度及改进意见；
4.3.2 本企业产品质量符合规定要求和适用的法律法规要求的程度及改进意见；
4.3.3 本企业过程和产品特性的变化及其趋势，包括采取预防措施的机会；
4.3.4 供方控制情况；
4.3.5 本企业质量方针、质量目标的执行情况和质量管理体系的运行情况及其改进意见。
4.4 有关信息和数据的分析可采取统计的方法。适当时，应尽可能采用统计技术。
4.5 适宜的统计技术可能汲步到以下方法：
4.5.1 排列图
4.5.2 因果图
4.5.3 对策表
4.6 本标准涉及的质量记录应妥善保管。
相关程序文件
SHLS/QP-15-2017 《纠正预防措施控制程序》
SHLS/QP-02-2017 《记录控制程序》
相关记录
《顾客满意度调查统计分析表》 SHLS/QR-9.1-11-2017
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