材料仓库管理流程规定.pdfVIP

广东宝莱特医用科技股份有限公司 材料仓库管理流程规定 1、目的： 为了规范物料的入库、出库及贮存的操作流程，加强库存物料的控制管理，提高仓库 工作质量和效率、指导和规范仓库人员日常作业行为。 2、适用范围： 适用于公司所有物料的控制。 3、职责： 3.1仓管员负责按本程序进行物料的入库、出库及贮存工作； 3.2仓库主管负责仓管员工作的安排与检查。 4、内容： 4.1物料入库： 4.1.1 所有入库物料由入库人员送至仓库，并将物料检验单附在物料上，及时通知仓库 相关人员办理入库手续。 4.1.2 入库人员与仓管员进行当面的交接，仓管员根据检验单核对物料实物，检查物料 的包装（品质）与标识，如无异常再进行数量的清点。数量无差异的及时办理入 库手续。 4.1.3 批量物料入库时，若超过三项物料数量有差异时，仓管员有权要求入库人员进行 整批物料的重新核对。 4.1.3入库单据数量与实物有差异的，按实物数量入库。 4.1.4 物料入库单据与实物有差异，入库人员应做好相应处理手续，再移交仓库办理入 库手续。 4.1.5物料包装（品质）、标识、数量有异常或异议的，入库人员应做好相应处理。无异 常或无异议后，再移交仓库办理入库手续。 4.1.6 完成入库手续的物料仓管员要及时进行物料货位号的更新工作，新料上架或库存 物料货位变动，要及时的更新电脑 K3 系统。 第 1 页 共 7 页 文件编号：G/CWGZ001-2011A 广东宝莱特医用科技股份有限公司 4.2物料出库： 4.2.1 各部门的领料单据交到仓库后，仓库根据实际情况正常安排发料。如有特急料， 领料部门须向仓库主管提出书面申请，由仓库主管视情况作相应安排。 4.2.2 仓管员根据出库单据的物料信息，进行发料作业。仔细核对出库单据与物料实物 包装的信息，确认无误后，认真按出库单据登记物料控制卡并进行实物的清点下 架。下架的物料有原包装标识的无须另作标识，无原包装标识的则须按其性质加 以包装和标识，以便出库后的识别。 4.2.3物料发放作业完成后，仓管员将物料与出库单据整齐放置在“物料发放暂存区”。 领料人员在仓库“物料发放暂存区”根据领料单据核对物料。核对完毕后无数量 差异的，在领料单据上签字确认方可携料出仓。如有异常请及时通知仓库相关人 员协调处理。单据领料人员留一联，其它联交仓库保管。 4.2.4无任务单的领料由各部门领料人员生成 K3 领料单据,交所在部门经理签字。如有 物料需要描述的，找相关人员了解确认后生成领料单，由仓库审核后再进行发料。 4.2.5 售后服务中心生成的其它出库单，要经过财务与计划的签字确认后，仓库才进行 安排发料。仓库留存白、黄联。 4.2.6 因为物料工艺原因、检验原因或各种原因需要提取库存物料重新检验的，质检部 需要填写“物料重检申请单”，经制造总监签字后再由仓库确认。并生成领料单作 出库方可提取物料。（领料单注明用途：物料重检）；重检入库的物料，需要质检 部开出检验报告并注明处理方式。比如优先发放、特定机型发放等，以便仓库管 理。 4.2.7 发料周转箱是物料从仓库到产品制造过程中的必备品，能有效的减少物料的碰伤 和各种损坏。领料员要每天及时的周转，送到仓库发料周转箱存放区，同时填写 “发料周转箱存放记录”。 4.2.8物料发放作业中，仓管员应严格遵循先进先出的原则。 4.3物料贮存： 4.3.1 摆放：按照物料的类别，对其进行分区存放，同一种类的物料应按其型号规格摆 放在同一区域；无用的杂物要及时清除，贮存区域不能