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内部检查规定 1．目的：通过规范内部检查规定，使各项内部控制规定不断改进、完 善和严格执行，以提升监理项目部形象，形成良好的企业精神和内部 控制文化。 2．意义：依据内部控制规定，检查监理项目部的执行情况。促使内部 控制规定在实际工作中得到有效执行。对项目部执行内部控制规定情 况作出评价，提出整改建议和奖惩意见。发现内部控制中存在的重大 问题，并提出对内部控制规定修改完善的意见。 确保监理项目部对内部控制规定执行情况符合国家有关法律法规 和外部监管机构的要求。 确保检查与评价工作的程序合规、方法合理、评价意见客观、整改建 议可行、奖惩意见恰当。 3．编制依据： 吉林省吉能电力建设监理有限责任项目部《监理项目部内部检查规 定》 4．主要检查内容 4.1对岗位人员职责履行、行为规范的检查； 4.2工程监理项目部每两个月对各自的管理过程逐项进行自查，并形成 记录； 4.3工程监理项目部每月对合同的履行情况进行自查，并形成检查记录。 4.4检查的内容包括本工程监理合同、监理规划、监理细则、管理规定、 职责履行、监理行为、监理规范等；相关文件的签署以及文件审查记 录；安全旁站、质量旁站以及安全质量巡视记录、监理日志等检查。 5．内部检查风险预测 5.1 由于检查与评价